DATI SUI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2024(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 5 d.lgs.97/2016) Categoria di spesaU.P.B.ArticoloTipologia di spesa Uscita Residuo Uscita comp. BeneficiarioCodice FiscaleC.I.G.C.U.P.MandatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255RIACCREDITO PER ERRATO IBAN PREMIO DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL JAZZ 2024 - € 25,00 € Soggetto privatoOmissis1260Uscite correntiAltre spese correnti1.1.254STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2023/2024 - SETTEMBRE 2024 - € 1.025,27 € Soggetto privatoOmissis1261Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255SEMINARIO DI STORIA E ANALISI DELLE FORME AFROAMERICANE A.A.2023/2024 - 26 E 27 SETTEMBRE 2024 - € 640,00 € Soggetto privatoOmissis1262Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3112REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 87 PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE E.F.2024 - € 2,00 € BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. 007999601581263Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3115RIMBORSO COMMISSARIO COMI/08 - D.M.180/2023 - PROVE DI GIUGNO 2024 - € 96,40 € Soggetto privatoOmissis1264Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3115RIMBORSO COMMISSARIO COMI/08 - D.M.180/2023 - PROVE DI GIUGNO 2024 - € 169,15 € Soggetto privatoOmissis1265Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3115RIMBORSO COMMISSARIO CODC/04 - D.M.180/2023 - PROVE DI SETTEMBRE 2024 - € 481,00 € Soggetto privatoOmissis1266Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3115RIMBORSO COMMISSARIO CODC/04 - D.M.180/2023 - PROVE DI SETTEMBRE 2024 - € 836,39 € Soggetto privatoOmissis1267Uscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2604SALDO FATTURA N.282/PS DEL 09/09/2024 ORDINE N.89/2024 FORNITURA DATA LOGGER BIBLIOTECA - € 549,00 € TIRRENIA S.R.L. 00261560106B281384D301268Uscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2604VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.282/PS DEL 09/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIRRENIA S.R.L. ORDINE N.89/2024 FORNITURA DATA LOGGER BIBLIOTECA - € 120,78 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891269Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023 - € 62,40 € Soggetto privatoOmissis1270Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023 - € 343,20 € Soggetto privatoOmissis1271Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023 - € 62,40 € Soggetto privatoOmissis1272Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023 - € 249,60 € Soggetto privatoOmissis1273Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023 - € 240,00 € Soggetto privatoOmissis1274Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023 - € 144,00 € Soggetto privatoOmissis1275Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023 - € 343,20 € Soggetto privatoOmissis1276Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023 - € 240,00 € Soggetto privatoOmissis1277Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023 - € 62,40 € Soggetto privatoOmissis1278Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023 - € 62,40 € Soggetto privatoOmissis1279Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023 - € 249,60 € Soggetto privatoOmissis1280Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023 - € 249,60 € Soggetto privatoOmissis1281Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023 - € 312,00 € Soggetto privatoOmissis1282 Numero progressivoData103/10/2024203/10/2024303/10/2024403/10/2024503/10/2024603/10/2024703/10/2024803/10/2024903/10/20241003/10/20241103/10/20241203/10/20241303/10/20241403/10/20241503/10/20241603/10/20241703/10/20241803/10/20241903/10/20242003/10/20242103/10/20242203/10/20242303/10/2024 Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023 - € 280,80 € Soggetto privatoOmissis1283Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2023 - € 280,80 € Soggetto privatoOmissis1284Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1267SALDO MOBILITA' DI BREVE DURATA BIP CALL 2023 KA131 - PORTOGALLO - € 110,60 € Soggetto privatoOmissis1285Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1267SALDO MOBILITA' DI BREVE DURATA BIP CALL 2023 KA131 - PORTOGALLO - € 110,60 € Soggetto privatoOmissis1286Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1267SALDO MOBILITA' DI BREVE DURATA BIP CALL 2023 KA131 - PORTOGALLO - € 110,60 € Soggetto privatoOmissis1287Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1267SALDO MOBILITA' DI BREVE DURATA BIP CALL 2023 KA131 - PORTOGALLO - € 185,60 € Soggetto privatoOmissis1288Uscite correntiAltre spese correnti1.1.15RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CON DELEGA DEL DRETTORE CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA C/ROMA IN SETTEMBRE 2024 - € 409,50 € Soggetto privatoOmissis1289Uscite correntiAltre spese correnti1.2.6503SPESE LEGALI PER ONORARI, SPESE GENERALI, CPA E CONTRIBUTI SENTENZA N.560/2024 DEL TRIBUNALE DI PADOVA - € 7.310,84 € Soggetto privatoOmissis1290Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 69/24 DEL 31/08/2024 ORDINE N.18/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2024 416,66 € - € GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. 03521550248B247A801641291Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 69/24 DEL 31/08/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. ORDINE N.18/2024 91,67 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891292Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.92 DEL 30/09/2024 ORDINE N.94/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA TASTIERE STORICHE DI SETTEMBRE 2024 650,00 € - € ZANOTTO FRANCESCO OmissisB305D077451293Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.92 DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.94/2024 143,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891294Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 77/24 DEL 30/09/2024 ORDINE N.18/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2024 416,66 € - € GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. 03521550248B247A801641295Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 77/24 DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. ORDINE N.18/2024 91,67 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891296Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.2403003109 DEL 30/09/2024 ORDINE N.100/2024 FORNITURA MATERIALE PULIZIA E RICAMBI SERVIZI IGIENICI - € 191,36 € MAGRIS SPA 01627080169B31F92F6871297Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2403003109 DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAGRIS SPA ORDINE N.100/2024 - € 41,15 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891298Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.2403003110 DEL 30/09/2024 ORDINE N.100/2024 FORNITURA MATERIALE PULIZIA E RICAMBI SERVIZI IGIENICI - € 602,31 € MAGRIS SPA 01627080169B31F92F6871299Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2403003110 DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAGRIS SPA ORDINE N.100/2024 - € 132,51 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891300 2403/10/20242503/10/20242603/10/20242703/10/20242803/10/20242903/10/20243003/10/20243104/10/20243230/10/20243330/10/20243430/10/20243530/10/20243630/10/20243730/10/20243830/10/20243930/10/20244030/10/20244130/10/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.2403003111 DEL 30/09/2024 ORDINE N.100/2024 FORNITURA MATERIALE PULIZIA E RICAMBI SERVIZI IGIENICI - € 4.075,14 € MAGRIS SPA 01627080169B31F92F6871301Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2403003111 DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAGRIS SPA ORDINE N.100/2024 - € 887,04 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891302Uscite in conto capitaleInvestimenti in beni immateriali2.1.2604SALDO FATTURA N.1800094431 DEL 25/09/2024 ORDINE N.83/2024 ABBONAMENTO BANCA DATI RILM - € 2.964,00 € EBSCO INFORMATION SERVICES SRL 11164410018B258AE4A0C1303Uscite in conto capitaleInvestimenti in beni immateriali2.1.2604VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1800094431 DEL 25/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EBSCO INFORMATION SERVICES SRL ORDINE N.83/2024 ABBONAMENTO BANCA DATI RILM - € 118,56 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891304Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3111SALDO FATTURA N.20/03 DEL 30/09/2024 ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2024 - € 1.112,95 € SIRA SISTEMI SRL 04589360280B1863F92181305Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3111VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20/03 DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI SRL ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2024 - € 244,85 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891306Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.000105/PA DEL 30/09/2024 ORDINE N.32/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - € 108,75 € FR FUMANI SRL 03951180284ZA0342CCD61307Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000105/PA DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.32/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - € 23,93 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891308Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.000111/PA DEL 01/10/2024 ORDINE N.32/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - € 478,80 € FR FUMANI SRL 03951180284ZA0342CCD61309Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000111/PA DEL 01/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.32/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - € 105,34 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891310Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.000112/PA DEL 01/10/2024 ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024 - € 265,50 € FR FUMANI SRL 03951180284B047EC9A131311Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000112/PA DEL 01/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024 - € 58,41 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891312Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.000110/PA DEL 01/10/2024 ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024 - € 801,00 € FR FUMANI SRL 03951180284B047EC9A131313Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000110/PA DEL 01/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024 - € 176,22 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891314 4230/10/20244330/10/20244430/10/20244530/10/20244630/10/20244730/10/20244830/10/20244930/10/20245030/10/20245130/10/20245230/10/20245330/10/20245430/10/20245530/10/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 31/24 DEL 03/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2024 DELIBERA CDA DEL 27/06/2023 1.700,00 € - € BRUNELLO SERGIO OmissisZ293D456EE1315Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 31/24 DEL 03/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BRUNELLO SERGIO MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI 2024 - CDA DEL 27/06/2023 374,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891316Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.11/04 DEL 06/10/2024 ORDINE N.104/2024 ACCORDATURA ORGANO MASCIONI - € 380,00 € PATELLA LUIGI OmissisB349B381C61317Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.11/04 DEL 06/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATELLA LUIGI ORDINE N.104/2024 ACCORDATURA ORGANO MASCIONI - € 83,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891318Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3125SALDO FATTURA N.V9/0003866 DEL 07/10/2024 ORDINE N.10/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI E AUDITORIUM - € 1.320,00 € CIVIS SPA 80039930153B04306BE621319Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3125VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0003866 DEL 07/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.10/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI E AUDITORIUM - € 290,40 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891320Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3123SALDO FATTURA N.24V3008371 DEL 30/09/2024 ORDINE N.87/2024 PULIZIA SEDE E DEPOSITO BIBLIOTECA TRIMESTRE LUG.- SETT. 2024 - € 1.637,25 € MARKAS S.R.L. 01174800217B27F3985731321Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3123VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24V3008371 DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.87/2024 - € 360,20 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891322Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.94 PA DEL 30/09/2024 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 115,27 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287Z3C39481AD1323Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.94 PA DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 25,36 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891324Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.86 PA DEL 30/09/2024 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 220,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287Z3C39481AD1325Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.86 PA DEL 30/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 48,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891326Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3111SALDO FATTURA N.1320 DEL 07/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - I SEM. 2024 CONTRATTO DEL 28/11/2022 - € 3.220,00 € INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO OmissisZ5E36F644B1327Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3111VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1320 DEL 07/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO M. - I SEM. 2024 CONTRATTO 28/11/2022 - € 708,40 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891328 5630/10/20245730/10/20245830/10/20245930/10/20246030/10/20246130/10/20246230/10/20246330/10/20246430/10/20246530/10/20246630/10/20246730/10/20246830/10/20246930/10/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3106SALDO FATTURA N.1321 DEL 07/10/2024 ORDINE N.143 DEL 22/12/2022 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE 16.300,00 € - € INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO OmissisZ4D38BEA2A1329Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3106VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1321 DEL 07/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO M. - ORDINE N.143 DEL 22/12/2022 3.586,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891330Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.256 DEL 09/10/2024 ORDINE N.107 DEL 23/11/2023 CANONE RETE DI SERVIZI GARR PER ANNO 2024 3.387,12 € - € CONSORTIUM GARR 07577141000Z133D6CD531331Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.256 DEL 09/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CONSORTIUM GARR ORDINE N.107 DEL 23/11/2023 745,17 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891332Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.255 DEL 09/10/2024 ORDINE N.107 DEL 23/11/2023 CANONE RETE DI SERVIZI GARR PER ANNO 2024 512,88 € - € CONSORTIUM GARR 07577141000Z133D6CD531333Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.255 DEL 09/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CONSORTIUM GARR ORDINE N.107 DEL 23/11/2023 112,83 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891334Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712400855832 DEL 23/09/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 20,94 € ACEGASAPSAMGA S.P.A. 009305303241335Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712400855832 DEL 23/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 2,09 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891336Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712400855827 DEL 23/09/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 91,33 € ACEGASAPSAMGA S.P.A. 009305303241337Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712400855827 DEL 23/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 9,13 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891338Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712400855831 DEL 23/09/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 10,84 € ACEGASAPSAMGA S.P.A. 009305303241339Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712400855831 DEL 23/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 1,08 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891340Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.7X04636140 DEL 10/10/2024 ORDINE N.25 DEL 02/03/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE - € 62,39 € TIM S.P.A. 00488410010ZEB30DA9701341Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7X04636140 DEL 10/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.25 DEL 02/03/2021 - € 2,37 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891342Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.8E00734369 DEL 10/10/2024 RITARDO PAGAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 7,05 € TIM S.P.A. 00488410010ZD63D892E51343Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.8E00733821 DEL 10/10/2024 RITARDO PAGAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 21,50 € TIM S.P.A. 00488410010ZD63D892E51344 7030/10/20247130/10/20247230/10/20247330/10/20247430/10/20247530/10/20247630/10/20247730/10/20247830/10/20247930/10/20248030/10/20248130/10/20248230/10/20248330/10/20248430/10/20248530/10/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.4220424800064633 DEL 10/10/2024 ORDINE N.95 DEL 09/11/2023 LINEA INTERNET SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 102,00 € - € TIM S.P.A. 00488410010Z423D250231345Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220424800064633 DEL 10/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.95 DEL 09/11/2023 22,44 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891346Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5751861219 DEL 14/10/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 1.033,58 € EDISON ENERGIA SPA 08526440154B0E6D3A0E01347Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751861219 DEL 14/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 227,39 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891348Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5751861779 DEL 14/10/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 850,73 € EDISON ENERGIA SPA 08526440154B0E6D3A0E01349Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751861779 DEL 14/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 187,16 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891350Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5751863861 DEL 14/10/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 469,17 € EDISON ENERGIA SPA 08526440154B0E6D3A0E01351Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751863861 DEL 14/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 103,22 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891352Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5751867377 DEL 14/10/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 222,08 € EDISON ENERGIA SPA 08526440154B0E6D3A0E01353Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751867377 DEL 14/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 48,86 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891354Uscite in conto capitaleInvestimenti in beni immateriali2.1.2604SALDO FATTURA N.228PA/2024 DEL 18/10/2024 ORDINE N.99/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO GROVE MUSIC ONLINE E OXFORD ONLINE MUSIC A.A.2024/2025 - € 1.990,00 € FENICE DISTRIBUZIONE SRL 01250400320B33248C1631355Uscite in conto capitaleInvestimenti in beni immateriali2.1.2604VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.228PA/2024 DEL 18/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FENICE DISTRIBUZIONE SRL ORDINE N.99/2024 - € 79,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891356Uscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2601SALDO FATTURA N.9/04 DEL 10/10/2024 ORDINE N.119 DEL 18/12/2023 FORNITURA PIANOFORTE GRANCODA EX D.M. N.338 DEL 01/04/2022 72.007,64 € - € FAZIOLI PIANOFORTI S.P.A. 004256009399820132549C94D220010400011357Uscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2601SALDO FATTURA N.9/04 DEL 10/10/2024 ORDINE N.119 DEL 18/12/2023 FORNITURA PIANOFORTE GRANCODA EX D.M. N.338 DEL 01/04/2022 27.172,68 € - € FAZIOLI PIANOFORTI S.P.A. 004256009399820132549C94D220010400011358 8630/10/20248730/10/20248830/10/20248930/10/20249030/10/20249130/10/20249230/10/20249330/10/20249430/10/20249530/10/20249630/10/20249730/10/20249830/10/20249930/10/2024 Uscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2601VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.9/04 DEL 10/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FAZIOLI PIANOFORTI S.P.A. ORDINE N.119/2023 - PIANOFORTE GRANCODA EX D.M. N.338/2022 21.819,67 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891359Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3123SALDO FATTURA N.FPA 45/24 DEL 21/10/2024 ORDINE N.02/2024 MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE BERTACCHI - € 640,00 € PATAVIUM GIARDINI S.R.L. 03301490284B0903CE7931360Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3123VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 45/24 DEL 21/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATAVIUM GIARDINI S.R.L. ORDINE N.02/2024 - € 140,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891361Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.828 DEL 23/10/2023 ORDINE N.110 DEL 30/11/2023 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE PER ANNO 2024 2.386,06 € - € ISIDATA S.R.L. 04425731009Z363D71C5F1362Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.828 DEL 23/10/2023 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ISIDATA S.R.L. ORDINE N.110 DEL 30/11/2023 524,93 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891363Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 88 SALDO FATTURA N.82403429966 DEL 28/08/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 49,70 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 018126302241364Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82403429966 DEL 28/08/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 10,93 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891365Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 89 SALDO FATTURA N.82403600261 DEL 17/09/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 94,69 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 018126302241366Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82403600261 DEL 17/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 20,83 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891367Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 94 SALDO FATTURA N.4220424800052884 DEL 10/08/2024 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 110,00 € TIM S.P.A. 00488410010ZD63D892E51368Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220424800052884 DEL 10/08/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 24,20 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891369Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 95 SALDO FATTURA N.8E00608524 DEL 10/08/2024 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 145,49 € TIM S.P.A. 00488410010ZD63D892E51370Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8E00608524 DEL 10/08/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 32,01 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891371 10030/10/202410130/10/202410230/10/202410330/10/202410430/10/202410530/10/202410630/10/202410730/10/202410830/10/202410930/10/202411030/10/202411130/10/202411230/10/2024 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 91 AVVISO PAGOPA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA SUAP 80013920287-08102024-1152 PUBBLICO SPETTACOLO - € 200,00 € COMUNE DI PADOVA 006440602871372Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 92 COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO AVVISO PAGOPA DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA SUAP 80013920287-08102024-1152 - COMUNE DI PD - € 1,30 € BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. 007999601581373Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 93 PRATICA VV.F. N. 2294 - 2024 SCIA ANTINCENDIO AUDITORIUM E SCUOLA DI MUSICA - € 1.080,00 € VV.F. SEZIONE DI PADOVA 921102702811374Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1260INVOICE EV-88-3844I PARTICIPANT ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2024 - € 390,00 € AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN BE05039804251375Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1262RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO BIP COMPEREL - OTTOBRE 2024 - € 159,50 € Soggetto privatoOmissis1376Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1258RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE XXIV COLLOQUIO DI INFORMATICA MUSICALE DI OTTOBRE 2024 C/O TORINO - € 122,86 € Soggetto privatoOmissis1377Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1264ACCONTO 80% MOBILITA' INCOMING - CALL 2022 KA171 - € 8.586,40 € Soggetto privatoOmissis1378Uscite correntiAltre spese correnti1.1.254REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI SETTEMBRE 2024 - € 469,00 € INPS PADOVA 800787505871379Uscite correntiAltre spese correnti1.1.254REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI SETTEMBRE 2024 - € 773,45 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851380Uscite correntiAltre spese correnti1.1.257REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI SETTEMBRE 2024 - € 166,19 € REGIONE VENETO 800075802791381Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI SETTEMBRE 2024 - € 160,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851382Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI SETTEMBRE 2024 - € 208,35 € REGIONE VENETO 800075802791383Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI SETTEMBRE 2024 - € 1.377,60 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851384Uscite correntiAltre spese correnti1.1.12REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI SETTEMBRE 2024 - € 387,60 € REGIONE VENETO 800075802791385Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1253REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI SETTEMBRE 2024 - € 501,57 € INPS PADOVA EX ENPALS 800787505871386Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 90 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI SETTEMBRE 2024 - € 375,13 € INPS PADOVA EX ENPALS 800787505871387Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255RIMBORSO SPESE PER CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025 DEL 26 OTTOBRE 2024 - € 120,00 € Soggetto privatoOmissis1388 11330/10/202411430/10/202411530/10/202411630/10/202411730/10/202411830/10/202411930/10/202412030/10/202412130/10/202412230/10/202412330/10/202412430/10/202412530/10/202412630/10/202412730/10/202412830/10/202412930/10/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.8E00080032 DEL 10/02/2024 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 358,27 € TIM S.P.A. 00488410010ZD63D892E51389Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8E00080032 DEL 10/02/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 78,82 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891390Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.8E00082542 del 10/02/2024 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 117,49 € TIM S.P.A. 00488410010ZD63D892E51391Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8E00082542 del 10/02/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 25,85 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891392Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 96 AVVISO PAGOPA 001000001611195524 PRATICA VV.F. N. 1113 - 2024 SCIA ANTINCENDIO PALAZZO FOSCARINI - € 1.088,00 € VV.F. SEZIONE DI PADOVA 921102702811393Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 97 COMMISSIONI BANCARIE PAGAMENTO AVVISO PAGOPA 001000001611195524 SCIA ANTINCENDIO PALAZZO FOSCARINI - VV.F. SEZIONE DI PADOVA - € 1,30 € BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. 007999601581394Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3130RIMBORSO ACQUISTO FIRMA DIGITALE C/O CCIAA PADOVA DEL 22/10/2024 - € 70,00 € Soggetto privatoOmissis1395Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.207P00000258 DEL 28/10/2024 ORDINE N.110/2024 ABBONAMENTO ANNUALE IL MATTINO DI PADOVA - € 288,46 € GEDI DIGITAL SRL 06979891006B403854E8D1396Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.207P00000258 DEL 28/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GEDI DIGITAL SRL ORDINE N.110/2024 - € 11,54 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891397Uscite correntiAltre spese correnti1.1.254STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2023/2024 - OTTOBRE 2024 - € 1.025,27 € Soggetto privatoOmissis1398Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1262SALDO MOBILITA' CALL 2022 KA131 DEL 2024 - GRECIA - € 128,03 € Soggetto privatoOmissis1399Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1267SALDO MOBILITA' DI BREVE DURATA BIP CALL 2023 KA131 - PORTOGALLO - € 110,60 € Soggetto privatoOmissis1400Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1267SALDO MOBILITA' CALL 2023 KA131 - DANIMARCA - € 350,00 € Soggetto privatoOmissis1401Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256I TRANCHE BORSA DI STUDIO E RICERCA SAMPL 2024-2025 FONDAZIONE CARIPARO - € 3.225,81 € Soggetto privatoOmissis1402Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256I TRANCHE BORSA DI STUDIO E RICERCA SAMPL 2024-2025 FONDAZIONE CARIPARO - € 3.225,81 € Soggetto privatoOmissis1403Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255MASTERCLASS DI POSTURA E POSTURA VOCALE A.A.2023/2024 - € 480,00 € Soggetto privatoOmissis1404Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 102 MASTERCLASS OLTRE IL FUTURISMO A.A.2023/2024 DEL 14/10/2024 - € 400,00 € Soggetto privatoOmissis1405Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 103 COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTO MASTERCLASS OLTRE IL FUTURISMO A.A.2023/2024 DEL 14/10/2024 - € 51,00 € BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. 007999601581406Uscite correnti1.2.1255RELATORE PROGETTO BUSONI A.A.2023/2024 - € 160,00 € Soggetto privatoOmissis1407Uscite correnti1.2.1255RELATORE PROGETTO BUSONI A.A.2023/2024 - € 160,00 € Soggetto privatoOmissis1408 13030/10/202413130/10/202413230/10/202413330/10/202413430/10/202413530/10/202413630/10/202413730/10/202413830/10/202413915/11/202414015/11/202414115/11/202414215/11/202414315/11/202414415/11/202414515/11/202414615/11/202414715/11/202414815/11/202414915/11/2024 Uscite correnti1.2.1255RELATORE PROGETTO BUSONI A.A.2023/2024 - € 160,00 € Soggetto privatoOmissis1409Uscite correnti1.2.1255MUSICISTA PROGETTO BUSONI A.A.2023/2024 - € 160,00 € Soggetto privatoOmissis1410Uscite correnti1.2.1255RELATORE PROGETTO BUSONI A.A.2023/2024 - € 200,00 € Soggetto privatoOmissis1411Uscite correnti1.2.1252MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025 - € 240,00 € Soggetto privatoOmissis1412Uscite correnti1.2.1252MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025 - € 240,00 € Soggetto privatoOmissis1413Uscite correnti1.2.1252MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025 - € 240,00 € Soggetto privatoOmissis1414Uscite correnti1.2.1252MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025 - € 160,00 € Soggetto privatoOmissis1415Uscite correnti1.2.1252MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025 - € 240,00 € Soggetto privatoOmissis1416Uscite correnti1.2.1252MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025 - € 240,00 € Soggetto privatoOmissis1417Uscite correnti1.2.1255PRESENTATRICE CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025 - € 200,00 € Soggetto privatoOmissis1418Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3121REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA N.700758 PER RISCHIO DANNI STRUMENTI 2024-2025 - € 3.000,00 € LODIBROKERS INSURANCE & CONSULTING DI NICOLA LODI Omissis1419Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2023/2024 - ASSISTENTE CLASSE ESERCITAZIONI ORCHESTRALI 900,00 € - € Soggetto privatoOmissis1420Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2023/2024 - TUTOR ORCHESTRA POLLICINI - € 900,00 € Soggetto privatoOmissis1421Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2023/2024 - ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE JAZZ - € 900,00 € Soggetto privatoOmissis1422Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 200H A.A.2023/2024 - ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE - € 1.800,00 € Soggetto privatoOmissis1423Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2023/2024 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO PER L'UFFICIO PRODUZIONE - € 900,00 € Soggetto privatoOmissis1424Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 26H A.A.2023/2024 - TUTOR DELLA DISABILITA' - € 234,00 € Soggetto privatoOmissis1425Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONI PARZIALI 200H A.A.2023/2024 - 100H ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO PER L'UFFICIO PRODUZIONE E 100H ASSISTENTE DI LABORATORIO PROGETTO SAMPL - € 1.800,00 € Soggetto privatoOmissis1426Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 50H A.A.2023/2024 - SUPPORTO CORSI AMATORIALI 450,00 € - € Soggetto privatoOmissis1427Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 67H E 30 MIN. A.A.2023/2024 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO PER L'UFFICIO PRODUZIONE - € 607,50 € Soggetto privatoOmissis1428Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 150H A.A.2023/2024 - TUTOR STUDENTI CINESI 1.350,00 € - € Soggetto privatoOmissis1429Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2023/2024 - TUTOR ORCHESTRA POLLICINI - € 900,00 € Soggetto privatoOmissis1430 15015/11/202415115/11/202415215/11/202415315/11/202415415/11/202415515/11/202415615/11/202415715/11/202415815/11/202415915/11/202416015/11/202416115/11/202416215/11/202416315/11/202416415/11/202416515/11/202416615/11/202416715/11/202416815/11/202416915/11/202417015/11/202417115/11/2024 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONI PARZIALI 200H A.A.2023/2024 - 100H ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO PER L'UFFICIO PRODUZIONE E 100H ASSISTENTE DI LABORATORIO PROGETTO SAMPL - € 1.800,00 € Soggetto privatoOmissis1431Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 200H A.A.2023/2024 - ASSISTENTE DI LABORATORIO PROGETTO SAMPL - € 1.800,00 € Soggetto privatoOmissis1432Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2023/2024 - ASSISTENTE CLASSE ESERCITAZIONI ORCHESTRALI 900,00 € - € Soggetto privatoOmissis1433Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 73H A.A.2023/2024 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO PER L'UFFICIO PRODUZIONE - € 657,00 € Soggetto privatoOmissis1434Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 52H A.A.2023/2024 - SUPPORTO CORSI AMATORIALI 468,00 € - € Soggetto privatoOmissis1435Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2023/2024 - TUTOR DELLA DISABILITA' - € 900,00 € Soggetto privatoOmissis1436Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1251SALDO FATTURA N.FPA 1/24 DEL 09/10/2024 DOCENZA VIOLINO CORSI PRECCADEMICI 75H - A.A.2023/2024 - € 2.784,60 € Soggetto privatoOmissis1437Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1253SALDO FATTURA N.4/2024 DEL 31/10/2024 ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO PER LE CLASSI DI CANTO 92H - A.A.2023/2024 - € 2.924,08 € Soggetto privatoOmissis1438Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255SALDO FATTURA N.24/01 DEL 06/11/2024 ACCOMPAGNAMENTO MASTERCLASS M° FABRIZIO MELONI 29-30/10/2024 - A.A.2023/2024 - € 381,40 € Soggetto privatoOmissis1439Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1252SALDO FATTURA N.FPA 7/24 DEL 31/10/2024 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2024/2025 - € 181,62 € Soggetto privatoOmissis1440Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.050020240005007942 DEL 24/10/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) - € 107,49 € ETRA SPA 032780402451441Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.050020240005007942 DEL 24/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ETRA SPA FORNITURA ACQUA 2024 SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) - € 10,75 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891442Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.050020240005008061 DEL 24/10/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) - € 328,44 € ETRA SPA 032780402451443Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.050020240005008061 DEL 24/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ETRA SPA FORNITURA ACQUA 2024 SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) - € 30,34 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891444Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1267SALDO FATTURA N.236 DEL 29/10/2024 ORDINE N.105/2024 MATERIALE GRAFICO PROGETTO BIP KA131 CALL 2023 - € 994,00 € GRAFICHE TURATO SAS 01976940286B36162767A1445 17215/11/202417315/11/202417415/11/202417515/11/202417615/11/202417715/11/202417815/11/202417915/11/202418015/11/202418115/11/202418215/11/202418315/11/202418415/11/202418515/11/202418615/11/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1267VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.236 DEL 29/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRAFICHE TURATO SAS ORDINE N.105/2024 MATERIALE GRAFICO PROGETTO BIP KA131 CALL 2023 - € 218,68 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891446Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 83/24 DEL 31/10/2024 ORDINE N.18/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2024 416,66 € - € GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. 03521550248B247A801641447Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 83/24 DEL 31/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. ORDINE N.18/2024 91,67 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891448Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.2453 DEL 30/10/2024 ORDINE N.111/2024 PERNOTTAMENTO M° FABRIZIO MELONI PER MASTERCLASS DI OTTOBRE 2024 - € 97,50 € CASA DEL PELLEGRINO SRL 02416390280B401ABB1D41449Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2453 DEL 30/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CASA DEL PELLEGRINO SRL ORDINE N.111/2024 - € 9,50 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891450Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3119SALDO FATTURA N.329 DEL 31/10/2024 ORDINE N.102/2023 INCARICO RSPP 2023- 2024 2.400,00 € - € G. QUATTRO SERVIZI SRL 03480780281Z013D609481451Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3119VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.329 DEL 31/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA G. QUATTRO SERVIZI SRL ORDINE N.102/2023 INCARICO RSPP 2023-2024 528,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891452Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.13/04 DEL 03/11/2024 ORDINE N.108/2024 RIPARAZIONE ORGANO MASCIONI - € 360,00 € PATELLA LUIGI OmissisB40D174B6B1453Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.13/04 DEL 03/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATELLA LUIGI ORDINE N.108/2024 - € 79,20 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891454Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.2403003393 DEL 31/10/2024 ORDINE N.100/2024 FORNITURA MATERIALE PULIZIA E RICAMBI SERVIZI IGIENICI - € 46,20 € MAGRIS SPA 01627080169B31F92F6871455Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2403003393 DEL 31/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAGRIS SPA ORDINE N.100/2024 - € 10,16 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891456Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.98 PA DEL 31/10/2024 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 220,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287Z3C39481AD1457Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.98 PA DEL 31/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 48,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891458Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.104 PA DEL 31/10/2024 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 130,11 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287Z3C39481AD1459Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.104 PA DEL 31/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 28,62 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891460 18715/11/202418815/11/202418915/11/202419015/11/202419115/11/202419215/11/202419315/11/202419415/11/202419515/11/202419615/11/202419715/11/202419815/11/202419915/11/202420015/11/202420115/11/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.621053873 DEL 31/10/2024 ORDINE N.115/2024 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI DI OTTOBRE 2024 - € 129,92 € WC LOC ITALIA SRL 06131761006B40DDB58281461Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621053873 DEL 31/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.115/2024 - € 28,58 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891462Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3125SALDO FATTURA N.V9/0004416 DEL 07/11/2024 ORDINE N.10/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI E AUDITORIUM - € 140,00 € CIVIS SPA 80039930153B04306BE621463Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3125VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0004416 DEL 07/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.10/2024 - € 30,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891464Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3125SALDO FATTURA N.V9/0004415 DEL 07/11/2024 ORDINE N.10/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI E AUDITORIUM - € 330,00 € CIVIS SPA 80039930153B04306BE621465Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3125VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0004415 DEL 07/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.10/2024 - € 72,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891466Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.23/02 DEL 06/11/2024 ORDINE N.114/2024 TRASLOCO MOBILIO C/O PALAZZO FOSCARINI - € 5.650,00 € BM SRL 03973850278B42150E6CE1467Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.23/02 DEL 06/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BM SRL ORDINE N.114/2024 - € 1.243,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891468Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.24V3009386 DEL 31/10/2024 ORDINE N.112/2024 PULIZIA LOCALI NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI - € 4.100,00 € MARKAS SRL 01174800217B42341B6871469Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24V3009386 DEL 31/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS SRL ORDINE N.112/2024 - € 902,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891470Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 98 SALDO FATTURA N.82403828664 DEL 25/09/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 67,77 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 018126302241471Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118VERSAMENTO IVA SU N.82403828664 DEL 25/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 14,91 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891472Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 99 SALDO FATTURA N.82403840057 DEL 25/09/2024 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE - € 37,62 € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224B0F77FB2BD1473Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82403840057 DEL 25/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE - € 8,28 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891474 20215/11/202420315/11/202420415/11/202420515/11/202420615/11/202420715/11/202420815/11/202420915/11/202421015/11/202421115/11/202421215/11/202421315/11/202421415/11/202421515/11/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 100 SALDO FATTURA N.82403840058 DEL 25/09/2024 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE - € 79,73 € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224B0F77FB2BD1475Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82403840058 DEL 25/09/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE - € 17,54 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891476Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 101 SALDO FATTURA N.82404056218 DEL 16/10/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 124,12 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 018126302241477Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404056218 DEL 16/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD 27,31 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891478Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1258RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE XVIII PNA ORGANO C/CONSERVATORIO DI PARMA DI NOVEMBRE 2024 - € 190,75 € Soggetto privatoOmissis1479Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.103 DEL 12/11/2024 ORDINE N.107/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA TASTIERE STORICHE DI OTTOBRE 2024 650,00 € - € ZANOTTO FRANCESCO OmissisB418CD2A371480Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.103 DEL 12/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.107/2024 143,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891481Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 34/24 DEL 12/11/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2024 DELIBERA CDA DEL 27/06/2023 1.700,00 € - € BRUNELLO SERGIO OmissisZ293D456EE1482Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 34/24 DEL 12/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BRUNELLO SERGIO MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI 2024 - CDA DEL 27/06/2023 374,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891483Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1267SALDO FATTURA N.898/1 DEL 11/11/2024 ORDINE N.102/2024 PASTI PROGETTO BIP KA131 CALL 2023 - € 2.554,56 € SO.GE.RI. SRL 00890870280B368B4A08A1484Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1267VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.898/1 DEL 11/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SO.GE.RI. SRL ORDINE N.102/2024 PASTI PROGETTO BIP KA131 CALL 2023 - € 255,46 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891485Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.005092407192 DEL 12/11/2024 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 169,74 € ENEL ENERGIA SPA 06655971007ZD12FC6D2F1486Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.005092407192 DEL 12/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ENEL ENERGIA SPA CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 - € 37,34 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891487 21615/11/202421715/11/202421815/11/202421915/11/202422015/11/202422104/12/202422204/12/202422304/12/202422404/12/202422504/12/202422604/12/202422704/12/202422804/12/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.24V3010130 DEL 15/11/2024 ORDINE N.120/2024 PULIZIA AUDITORIUM PER EVENTI DI OTT. E NOV. 2024 - € 296,00 € MARKAS S.R.L. 01174800217B4490DF8081488Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24V3010130 DEL 15/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.120/2024 - € 65,12 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891489Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5751893869 DEL 13/11/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 139,72 € EDISON ENERGIA SPA 08526440154B0E6D3A0E01490Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751893869 DEL 13/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 30,74 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891491Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5751890552 DEL 13/11/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 303,78 € EDISON ENERGIA SPA 08526440154B0E6D3A0E01492Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751890552 DEL 13/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 66,83 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891493Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5751889201 DEL 13/11/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 460,91 € EDISON ENERGIA SPA 08526440154B0E6D3A0E01494Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751889201 DEL 13/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 101,40 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891495Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3111SALDO FATTURA N.280/E DEL 19/11/2024 ORDINE N.125/2024 COPIA CHIAVI NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI - € 112,70 € BBR SICUREZZA SNC 04247080288B447CDA2C11496Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3111VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.280/E DEL 19/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BBR SICUREZZA SNC ORDINE N.125/2024 COPIA CHIAVI NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI - € 24,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891497Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.24V3009895 DEL 01/11/2024 ORDINE N.117/2024 PULIZIA SEDE CASSAN E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 1.794,50 € MARKAS S.R.L. 01174800217B43D22B87E1498Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24V3009895 DEL 01/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.117/2024 - € 394,79 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891499Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.1124070089 DEL 04/04/2024 ORDINE N.32/2024 ACQUISIZIONE DIRITTI FILM LA VOIX HUMAINE - € 1.500,00 € CASA RICORDI SRL 07877770961B0F7B416461500Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1124070089 DEL 04/04/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CASA RICORDI SRL ORDINE N.32/2024 - € 330,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891501Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3107SALDO FATTURA N.EFAT-1643 DEL 14/11/2024 ORDINE N.25/2024 FORNITURA SERVIZIO TITULUS 5 - € 5.100,00 € CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 00317740371B09513EED91502 22904/12/202423004/12/202423104/12/202423204/12/202423304/12/202423404/12/202423504/12/202423604/12/202423704/12/202423804/12/202423904/12/202424004/12/202424104/12/202424204/12/202424304/12/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3107VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.EFAT-1643 DEL 14/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ORDINE N.25/2024 - € 1.122,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891503Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 85/24 DEL 22/11/2024 ORDINE N.126/2024 FORNITURA PC E MONITOR - € 1.140,00 € STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. 03521550248B44A43E4551504Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 85/24 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. ORDINE N.126/2024 - € 250,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891505Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.981 DEL 25/11/2024 ORDINE N.110 DEL 30/11/2023 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE PER ANNO 2024 2.386,06 € - € ISIDATA S.R.L. 04425731009Z363D71C5F1506Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.981 DEL 25/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ISIDATA S.R.L. ORDINE N.110 DEL 30/11/2023 524,93 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891507Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712401062128 DEL 22/11/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 10,84 € ACEGASAPSAMGA S.P.A. 009305303241508Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712401062128 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 1,08 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891509Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712401062125 DEL 22/11/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 235,11 € ACEGASAPSAMGA S.P.A. 009305303241510Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712401062125 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 23,51 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891511Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712401062126 DEL 22/11/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 123,72 € ACEGASAPSAMGA S.P.A. 009305303241512Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712401062126 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 12,37 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891513Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712401062127 DEL 22/11/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 44,45 € ACEGASAPSAMGA S.P.A. 009305303241514Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712401062127 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 4,45 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891515Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712401062129 DEL 22/11/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 25,51 € ACEGASAPSAMGA S.P.A. 009305303241516Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712401062129 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 3,10 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891517Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712401062124 DEL 22/11/2024 FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 95,90 € ACEGASAPSAMGA S.P.A. 009305303241518 24404/12/202424504/12/202424604/12/202424704/12/202424804/12/202424904/12/202425004/12/202425104/12/202425204/12/202425304/12/202425404/12/202425504/12/202425604/12/202425704/12/202425804/12/202425904/12/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3116VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712401062124 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ACQUA 2024 - € 10,14 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891519Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1251SALDO FATTURA N.4 DEL 11/11/2024 DOCENZA CHITARRA CORSI PREACCADEMICI 100H - A.A.2023/2024 - € 3.640,00 € Soggetto privatoOmissis1520Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1249SALDO FATTURA N.4 DEL 11/11/2024 DOCENZA CODI/02 PER CORSI ACCADEMICI 20H - A.A.2023/2024 1.000,00 € - € Soggetto privatoOmissis1521Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1249SALDO FATTURA N.4 DEL 11/11/2024 DOCENZA CODI/02 PER CORSI ACCADEMICI 20H - A.A.2023/2024 - € 40,00 € Soggetto privatoOmissis1522Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1251SALDO FATTURA N.2/FE DEL 12/11/2024 DOCENZA DI FLAUTO PER I CORSI PREACCADEMICI - 89H A.A.2023/2024 - € 3.304,39 € Soggetto privatoOmissis1523Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1253SALDO FATTURA N.FPA 7/24 DEL 18/11/2024 COLLABORATORE PIANISTISCO PER LE CLASSI DI STRUMENTO 80H - A.A.2023/2024 - € 2.912,00 € Soggetto privatoOmissis1524Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1251SALDO FATTURA N.14 DEL 18/11/2024 DOCENZA PIANOFORTE CORSI PREACCADEMICI 150H - A.A.2023/2024 - € 5.460,00 € Soggetto privatoOmissis1525Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1251SALDO FATTURA N.1 DEL 18/11/2024 DOCENZA PIANOFORTE COMPLEMENTARE CORSI PREACCADEMICI 210H - A.A.2023/2024 - € 7.350,00 € Soggetto privatoOmissis1526Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1251SALDO FATTURA N.2 DEL 22/11/2024 DOCENZA PIANOFORTE COMPLEMENTARE CORSI PREACCADEMICI 210H - A.A.2023/2024 - € 7.350,00 € Soggetto privatoOmissis1527Uscite correntiAltre spese correnti1.1.254STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - NOVEMBRE 2024 - € 1.025,27 € Soggetto privatoOmissis1528Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3115COMMISSIONE BANDO FUNZIONARIO PROT.N.3839 DEL 12/06/2024 - € 1.090,88 € Soggetto privatoOmissis1529Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3115COMMISSIONE BANDO FUNZIONARIO PROT.N.3839 DEL 12/06/2024 - € 1.292,27 € Soggetto privatoOmissis1530Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3115COMMISSIONE BANDO FUNZIONARIO PROT.N.3839 DEL 12/06/2024 - € 1.090,88 € Soggetto privatoOmissis1531Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3115COMMISSIONE BANDO FUNZIONARIO PROT.N.3839 DEL 12/06/2024 - € 1.090,88 € Soggetto privatoOmissis1532Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3115COMMISSIONE BANDO EQ DIRETTORE AMMINISTRATIVO PROT.N.1905 DEL 25/03/2024 - € 1.303,04 € Soggetto privatoOmissis1533Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3115COMMISSIONE BANDO EQ DIRETTORE AMMINISTRATIVO PROT.N.1905 DEL 25/03/2024 - € 1.490,16 € Soggetto privatoOmissis1534Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3115COMMISSIONE BANDO EQ DIRETTORE AMMINISTRATIVO PROT.N.1905 DEL 25/03/2024 - € 1.470,72 € Soggetto privatoOmissis1535Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1258RIMBORSO SPESE PER INCONTRO FORMATIVO CONFERENZA DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI AFAM DEL 15/11/2024 C/O CONSERVATORIO DI BOLOGNA - € 22,30 € Soggetto privatoOmissis1536 26004/12/202426104/12/202426204/12/202426304/12/202426404/12/202426504/12/202426604/12/202426704/12/202426804/12/202426904/12/202427004/12/202427104/12/202427204/12/202427304/12/202427404/12/202427504/12/202427604/12/202427704/12/2024 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1258RIMBORSO SPESE PER INCONTRO FORMATIVO CONFERENZA DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI AFAM DEL 15/11/2024 C/O CONSERVATORIO DI BOLOGNA - € 22,30 € Soggetto privatoOmissis1537Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255RELATORE PROGETTO BUSONI A.A.2023/2024 - € 140,00 € Soggetto privatoOmissis1538Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 49H E 15 MIN. A.A.2023/2024 - ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE JAZZ - € 443,25 € Soggetto privatoOmissis1539Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 5H A.A.2023/2024 - TUTOR DELLA DISABILITA - € 45,00 € Soggetto privatoOmissis1540Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1258RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE XVIII PNA C/CONSERVATORIO DI VICENZA DI NOVEMBRE 2024 - € 29,80 € Soggetto privatoOmissis1541Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1258RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE XVIII PNA C/CONSERVATORIO DI VICENZA DI NOVEMBRE 2024 - € 14,60 € Soggetto privatoOmissis1542Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1262RIMBORSO SPESE BIP COMPEREL - OTTOBRE 2024 - € 134,00 € Soggetto privatoOmissis1543Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1267ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - ESTONIA ERASMUS CALL 2023 KA131 - € 1.073,60 € Soggetto privatoOmissis1544Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1271ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - FRANCIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 1.160,00 € Soggetto privatoOmissis1545Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.258SALDO FATTURA N.24419 DEL 29/11/2024 - ORDINE N.136/2024 CORSO AGGIORNAMENTO RLS PER AZIENDE OLTRE 50 DIPENDENTI IL RUOLO E I COMPITI DEL RLS - 8 DEL 11/12/2024 - € 150,00 € VEGA FORMAZIONE SRL 03929800278B4802824BE1546Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.258VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24419 DEL 29/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA VEGA FORMAZIONE SRL ORDINE N.136/2024 - € 33,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891547Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3109SALDO FATTURA N.01F020247820001418 DEL 15/10/2024 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE URBANO PALAZZO FOSCARINI OTT.-NOV.-DIC. 2024 - € 22.252,00 € INTESA SANPAOLO SPA 007999601581548Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3109DEPOSITO CAUZIONALE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE URBANO PALAZZO FOSCARINI - € 22.250,00 € INTESA SANPAOLO SPA 007999601581549Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3109SALDO FATTURA N.01F020247820001513 DEL 13/11/2024 RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE URBANO PALAZZO FOSCARINI - € 493,00 € INTESA SANPAOLO SPA 007999601581550Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1262INVOICE EV-88-3847I PARTICIPANT NNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2024 - € 140,00 € AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN BE05039804251551Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1262INVOICE EV-88-3849I PARTICIPANT ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2024 - € 140,00 € AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN BE05039804251552Uscite correntiAltre spese correnti1.1.254REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024 - € 469,00 € INPS PADOVA 800787505871553Uscite correntiAltre spese correnti1.1.254REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024 - € 773,45 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851554 27804/12/202427904/12/202428004/12/202428104/12/202428204/12/202428304/12/202428404/12/202428504/12/202428604/12/202428704/12/202428804/12/202428904/12/202429004/12/202429104/12/202429204/12/202429304/12/202429404/12/202429504/12/2024 Uscite correntiAltre spese correnti1.1.257REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2024 - € 166,19 € REGIONE VENETO 800075802791555Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1252REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2024 - € 144,50 € REGIONE VENETO 800075802791556Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1252REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024 - € 340,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851557Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1252REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024 - € 72,56 € INPS PADOVA EX ENPALS 800787505871558Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2024 - € 191,25 € REGIONE VENETO 800075802791559Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024 - € 330,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851560Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024 - € 152,38 € INPS PADOVA EX ENPALS 800787505871561Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2024 - € 548,38 € REGIONE VENETO 800075802791562Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1253REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024 - € 666,65 € INPS PADOVA EX ENPALS 800787505871563Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1251REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024 - € 546,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851564Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1262REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2024 - € 75,40 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851565Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1262REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024 - € 0,80 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851566Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1262REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2024 - € 19,42 € REGIONE VENETO 800075802791567Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1262REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 104 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2024 - € 89,25 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851568Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER BORSA DI STUDIO E.S.U. - € 511,47 € Soggetto privatoOmissis1574Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER BORSA DI STUDIO E.S.U. - € 490,00 € Soggetto privatoOmissis1575Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER BORSA DI STUDIO E.S.U. - € 49,00 € Soggetto privatoOmissis1576Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER BORSA DI STUDIO E.S.U. - € 1.000,00 € Soggetto privatoOmissis1577 29604/12/202429704/12/202429804/12/202429904/12/202430004/12/202430104/12/202430204/12/202430304/12/202430404/12/202430504/12/202430604/12/202430704/12/202430804/12/202430904/12/202431518/12/202431618/12/202431718/12/202431818/12/2024 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER BORSA DI STUDIO E.S.U. - € 490,00 € Soggetto privatoOmissis1578Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER BORSA DI STUDIO E.S.U. - € 100,00 € Soggetto privatoOmissis1579Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER BORSA DI STUDIO E.S.U. - € 100,00 € Soggetto privatoOmissis1580Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € 127,50 € Soggetto privatoOmissis1581Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € 200,00 € Soggetto privatoOmissis1582Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € 100,00 € Soggetto privatoOmissis1583Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € 27,50 € Soggetto privatoOmissis1584Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € 200,00 € Soggetto privatoOmissis1585Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € 200,00 € Soggetto privatoOmissis1586Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € 263,00 € Soggetto privatoOmissis1587Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € 200,00 € Soggetto privatoOmissis1588Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € 300,50 € Soggetto privatoOmissis1589Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € 310,00 € Soggetto privatoOmissis1590Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € 13,75 € Soggetto privatoOmissis1591Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € - € Soggetto privatoOmissis1592Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € 490,00 € Soggetto privatoOmissis1593Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € 13,75 € Soggetto privatoOmissis1594Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € 76,00 € Soggetto privatoOmissis1595Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € 100,00 € Soggetto privatoOmissis1596Uscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO - € 200,25 € Soggetto privatoOmissis1597Uscite correntiAltre spese correnti1.1.11INDENNITA' DI DIREZIONE - ARRETRATI ANNI 2022-2023 - € 1.500,12 € Soggetto privatoOmissis1598Uscite correntiAltre spese correnti1.1.253INDENNITA' DI DIREZIONE - II TRANCHE ANNO 2024 - € 4.142,76 € Soggetto privatoOmissis1599Uscite correntiAltre spese correnti1.1.11INDENNITA' DI COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ARRETRATI ANNI 2022- 2023 E ANNO 2024 - € 1.704,00 € Soggetto privatoOmissis1600Uscite correntiAltre spese correnti1.1.11INDENNITA' DI COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ARRETRATI ANNI 2022- 2023 E ANNO 2024 - € 1.040,88 € Soggetto privatoOmissis1601Uscite correntiAltre spese correnti1.1.11INDENNITA' DI COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ARRETRATI ANNO 2023 E ANNO 2024 - € 904,66 € Soggetto privatoOmissis1602Uscite correntiAltre spese correnti1.1.11INDENNITA' DI REVISORE DEI CONTI - ARRETRATI ANNI 2022-2023 - € 333,81 € Soggetto privatoOmissis1603 31918/12/202432018/12/202432118/12/202432218/12/202432318/12/202432418/12/202432518/12/202432618/12/202432718/12/202432818/12/202432918/12/202433018/12/202433118/12/202433218/12/202433318/12/202433418/12/202433518/12/202433618/12/202433718/12/202433818/12/202433918/12/202434018/12/202434118/12/202434218/12/202434318/12/202434418/12/2024 Uscite correntiAltre spese correnti1.1.13INDENNITA' DI REVISORE DEI CONTI - ANNO 2024 - € 1.560,00 € Soggetto privatoOmissis1604Uscite correntiAltre spese correnti1.1.11INDENNITA' DI REVISORE DEI CONTI - ARRETRATI ANNO 2023 - € 10,96 € Soggetto privatoOmissis1605Uscite correntiAltre spese correnti1.1.13INDENNITA' DI REVISORE DEI CONTI - ANNO 2024 - € 1.560,00 € Soggetto privatoOmissis1606Uscite correntiAltre spese correnti1.1.11INDENNITA' DI REVISORE DEI CONTI - ARRETRATI ANNI 2022-2023 - € 260,67 € Soggetto privatoOmissis1607Uscite correntiAltre spese correnti1.1.11INDENNITA' DI PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ARRETRATI ANNI 2022-2023 E ANNO 2024 - € 3.672,96 € Soggetto privatoOmissis1608Uscite correntiAltre spese correnti1.1.11INDENNITA' DI COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ARRETRATI ANNI 2022-2023 E ANNO 2024 - € 2.706,80 € Soggetto privatoOmissis1609Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3126RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N.2 PANNELLI FONOASSORBENTI E SCAFFALE PORTA CD PER AULE DI PALAZZO FOSCARINI - € 146,59 € Soggetto privatoOmissis1610Uscite correntiAltre spese correnti1.1.15RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA C/MILANO IN NOVEMBRE 2024 - € 292,80 € Soggetto privatoOmissis1611Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1271ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 1.200,00 € Soggetto privatoOmissis1612Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1271ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 787,50 € Soggetto privatoOmissis1613Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1262RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO AEC ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2024 DI NOVEMBRE 2024 - C/MILANO - € 481,40 € Soggetto privatoOmissis1614Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1260RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO AEC ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2024 DI NOVEMBRE 2024 - C/MILANO - € 1.000,00 € Soggetto privatoOmissis1615Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1262RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO AEC ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2024 DI NOVEMBRE 2024 - C/MILANO - € 390,26 € Soggetto privatoOmissis1616Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1251SALDO FATTURA N.02/PA DEL 28/11/2024 DOCENZA VIOLINO CORSI PREACCADEMICI 125H - A.A.2023/2024 - € 4.550,00 € Soggetto privatoOmissis1617Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1253SALDO FATTURA N.6/01 DEL 29/11/2024 COLLABORATORE PIANISTICO PER LE CLASSI DI CANTO - 68H E 30 MIN. A.A.2023/2024 - € 2.493,40 € Soggetto privatoOmissis1618Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1249SALDO FATTURA N.2/2024 DEL 06/12/2024 DOCENZA COMJ/07 CORSI ACCADEMICI 45H - A.A.2023/2024 - € 2.250,00 € Soggetto privatoOmissis1619Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1251SALDO FATTURA N.2/2024 DEL 06/12/2024 DOCENZA TROMBA 129H E TROMBA JAZZ 27H - CORSI PREACCADEMICI A.A.2023/2024 - € 5.460,00 € Soggetto privatoOmissis1620Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1251SALDO FATTURA N.12 DEL 27/11/2024 DOCENZA PIANOFORTE CORSI PREACCADEMICI 175H - A.A.2023/2024 - € 6.247,50 € Soggetto privatoOmissis1621Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.2024000912 DEL 28/11/2024 ORDINE N.113/2024 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2024/2025 - € 5.220,00 € AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968B40D384F221622 34518/12/202434618/12/202434718/12/202434818/12/202434918/12/202435018/12/202435118/12/202435218/12/202435318/12/202435418/12/202435518/12/202435618/12/202435718/12/202435818/12/202435918/12/202436018/12/202436118/12/202436218/12/202436318/12/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3111SALDO FATTURA N.24/03 DEL 28/11/2024 ORDINE N.133/2024 SCOLLEGAMENTO IMPIANTO ALLARME SEDE CENTRALE - € 280,00 € SIRA SISTEMI S.R.L. 04589360280B47D39F38E1623Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3111VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24/03 DEL 28/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI S.R.L. ORDINE N.133/2024 SCOLLEGAMENTO IMPIANTO ALLARME SEDE CENTRALE - € 61,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891624Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 90/24 DEL 30/11/2024 ORDINE N.18/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2024 416,66 € - € GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. 03521550248B247A801641625Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 90/24 DEL 30/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. ORDINE N.18/2024 91,67 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891626Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.109 DEL 30/11/2024 ORDINE N.130/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA TASTIERE STORICHE DI NOVEMBRE 2024 650,00 € - € ZANOTTO FRANCESCO OmissisB47617A1A01627Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.109 DEL 30/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.130/2024 143,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891628Uscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2601SALDO FATTURA N.FPA 69/2024 DEL 27/11/2024 ORDINE N.129/2024 FORNITURA OBOE - € 2.850,00 € MARCHI EROS OmissisB4766F141D1629Uscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2601VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 69/2024 DEL 27/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARCHI EROS ORDINE N.129/2024 FORNITURA OBOE - € 627,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891630Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.59 DEL 09/11/2024 ORDINE N.119/2024 SORVEGLIANZA AUDITORIUM OTTOBRE 2024 - € 2.121,00 € CONTROL CINE VENETO SRL 02210950289B2264A21BD1631Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.59 DEL 09/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CONTROL CINE VENETO SRL ORDINE N.119/2024 - € 466,62 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891632Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 35/24 DEL 04/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2024 DELIBERA CDA DEL 27/06/2023 1.700,00 € - € BRUNELLO SERGIO OmissisZ293D456EE1633Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 35/24 DEL 04/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BRUNELLO SERGIO MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI 2024 - CDA DEL 27/06/2023 374,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891634Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3130SALDO FATTURA N.1225/24/2 DEL 28/11/2024 ORDINE N.109/2024 RITIRO VASCHETTE DI RECUPERO TONER - € 230,00 € DMS GROUP SRL 01577980244B3FE4887CF1635Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3130VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1225/24/2 DEL 28/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DMS GROUP SRL ORDINE N.109/2024 - € 50,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891636Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3126SALDO FATTURA N.52 DEL 03/12/2024 ORDINE N.60/2024 FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER IL PERSONALE - € 818,85 € LONGO S.R.L. 00001510288B1CA86A4F31637 36418/12/202436518/12/202436618/12/202436718/12/202436818/12/202436918/12/202437018/12/202437118/12/202437218/12/202437318/12/202437418/12/202437518/12/202437618/12/202437718/12/202437818/12/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3126VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.52 DEL 03/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA LONGO S.R.L. ORDINE N.60/2024 - € 180,15 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891638Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.2024000915 DEL 28/11/2024 ORDINE N.113/2024 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2024/2025 - € 7,20 € AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968B40D384F221639Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.24V3010436 DEL 30/11/2024 ORDINE N.117/2024 PULIZIA SEDE CASSAN E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 1.609,50 € MARKAS S.R.L. 01174800217B43D22B87E1640Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24V3010436 DEL 30/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.117/2024 - € 354,09 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891641Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.24V3010437 DEL 30/11/2024 ORDINE N.120/2024 PULIZIA AUDITORIUM PER EVENTI DI OTT. E NOV. 2024 - € 74,00 € MARKAS S.R.L. 01174800217B4490DF8081642Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24V3010437 DEL 30/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.120/2024 - € 16,28 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891643Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.2024000959 DEL 05/12/2024 ORDINE N.113/2024 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2024/2025 - € 7,20 € AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968B40D384F221644Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3110SALDO FATTURA N.000209/PA DEL 03/12/2024 ORDINE N.156 DEL 23/12/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA CLARINETTI E SASSOFONI PER ANNO 2024 2.000,00 € - € ZIN GUGLIELMO E FAUSTO S.N.C. 02003760283Z29398DE361645Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3110VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000209/PA DEL 03/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZIN GUGLIELMO E FAUSTO S.N.C. ORDINE N.156 DEL 23/12/2022 440,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891646Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.114 PA DEL 30/11/2024 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 108,63 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287Z3C39481AD1647Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.114 PA DEL 30/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 23,90 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891648Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.107 PA DEL 30/11/2024 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 220,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287Z3C39481AD1649Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.107 PA DEL 30/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 48,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891650Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.256 DEL 05/12/2024 ORDINE N.140/2024 TRASLOCO PIANOFORTI NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI - € 21.700,00 € PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC 03216920243B49F4ED3781651Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.256 DEL 05/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC ORDINE N.140/2024 - € 4.774,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891652 37918/12/202438018/12/202438118/12/202438218/12/202438318/12/202438418/12/202438518/12/202438618/12/202438718/12/202438818/12/202438918/12/202439018/12/202439118/12/202439218/12/202439318/12/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266ìSALDO FATTURA N.1681 DEL 05/12/2024 ORDINE N.144/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO E RETE ELETTRICA - € 9.553,81 € INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO OmissisB49FCC3ADD1653Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1681 DEL 05/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO - ORDINE N.144/2024 - € 2.101,84 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891654Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.266 DEL 30/11/2024 ORDINE N.118/2024 MATERIALE PROMOZIONALE INAUGURAZIONE A.A.2024/2025 - € 268,00 € GRAFICHE TURATO SAS 01976940286B448DCCE921655Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.266 DEL 30/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRAFICHE TURATO SAS ORDINE N.118/2024 - € 58,96 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891656Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.267 DEL 30/11/2024 ORDINE N.123/2024 STAMPA COPIE RIVISTA DEL CONSERVATORIO NOTANDO - € 2.285,00 € GRAFICHE TURATO SAS 01976940286B4494B95B51657Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1255VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.267 DEL 30/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRAFICHE TURATO SAS ORDINE N.123/2024 - € 502,70 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891658Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3111SALDO FATTURA N.28/03 DEL 04/12/2024 ORDINE N.145/2024 VERIFICA FUNZIONALE IMPIANTO ANTINCENDIO AUDITORIUM - € 90,00 € SIRA SISTEMI S.R.L. 04589360280B49EAE3AA11659Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3111VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.28/03 DEL 04/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI S.R.L. ORDINE N.145/2024 - € 19,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891660Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.000147/PA DEL 06/12/2024 ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024 - € 2,69 € FR FUMANI SRL 03951180284B047EC9A131661Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000147/PA DEL 06/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.15/2024 - € 0,59 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891662Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.000148/PA DEL 06/12/2024 ORDINE N.32/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - € 98,90 € FR FUMANI SRL 03951180284ZA0342CCD61663Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000148/PA DEL 06/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.32/2023 - € 21,76 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891664Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.15/04 DEL 06/12/2024 ORDINE N.143/2024 RIPARAZIONE ORGANO MASCIONI - € 450,00 € PATELLA LUIGI OmissisB49FDF9AAF1665Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.15/04 DEL 06/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATELLA LUIGI ORDINE N.143/2024 - € 99,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891666Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118SALDO FATTURA N.332400008875 DEL 05/12/2024 ORDINE N.96/2023 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON DELEGA TERZO RESPONSABILE 2024 - € 7.133,34 € HSE HERA SERVIZI ENERGIA SPA 03604650287Z8737621341667 39418/12/202439518/12/202439618/12/202439718/12/202439818/12/202439918/12/202440018/12/202440118/12/202440218/12/202440318/12/202440418/12/202440518/12/202440618/12/202440718/12/202440818/12/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.332400008875 DEL 05/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA HSE HERA SERVIZI ENERGIA SPA ORDINE N.96/2023 - ANNO 2024 - € 1.569,33 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891668Uscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2604SALDO FATTURA N.107 DEL 07/12/2024 ORDINE N.146/2024 BOLLETTINO DEL CENTRO ROSSINIANO DI STUDI LXIII - € 25,00 € FONDAZIONE GIOACCHINO ROSSINI 00145980413B4A66624291669Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.2024000988 DEL 09/12/2024 ORDINE N.113/2024 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2024/2025 - € 7,20 € AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968B40D384F221670Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 92/24 DEL 09/12/2024 ORDINE N.18/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2024 416,66 € - € GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. 03521550248B247A801641671Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 92/24 DEL 09/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GUALTIERI STEFANO & C. S.A.S. ORDINE N.18/2024 91,67 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891672Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 91/24 DEL 09/12/2024 ORDINE N.103/2024 MIGRAZIONE TERMINAL SU NUOVO SISTEMA OPERATIVO - € 2.900,00 € STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. 03521550248B3496C45031673Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.2.1266VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 91/24 DEL 09/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. ORDINE N.103/2024 - € 638,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891674Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 105 SALDO FATTURA N.82404332893 DEL 25/10/2024 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE - € 79,73 € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224B0F77FB2BD1675Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404332893 DEL 25/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE - € 17,54 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891676Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 107 SALDO FATTURA N.82404332892 DEL 25/10/2024 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE - € 37,62 € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224B0F77FB2BD1677Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404332892 DEL 25/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE - € 8,28 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891678Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 106 SALDO FATTURA N.82404312002 DEL 25/10/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 71,58 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 018126302241679Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404312002 DEL 25/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 15,75 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891680 40918/12/202441018/12/202441118/12/202441218/12/202441318/12/202441418/12/202441518/12/202441618/12/202441718/12/202441818/12/202441918/12/202442018/12/202442118/12/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 108 SALDO FATTURA N.82404465408 DEL 15/11/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 157,69 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 018126302241681Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404465408 DEL 15/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 34,69 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891682Uscite correntiAltre spese correnti1.1.254STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - DICEMBRE 2024 - € 1.025,27 € Soggetto privatoOmissis1683Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 200H A.A.2023/2024 - SUPPORTO UFFICIO PRODUZIONE 1.800,00 € - € Soggetto privatoOmissis1684Uscite correntiAltre spese correnti1.1.11INDENNITA' DI COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ARRETRATI ANNI 2022-2023 E ANNO 2024 - € 2.600,00 € Soggetto privatoOmissis1685Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1252COLLABORAZIONE PER LEZIONI, ESAMI E SAGGI DA MARZO A GIUGNO 2024 - A.A.2023/2024 - € 320,00 € Soggetto privatoOmissis1686Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255MASTERCLASS DI ARPA A.A.2024/2025 - 26 NOVEMBRE 2024 - € 650,00 € Soggetto privatoOmissis1687Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1249DOCENZA CODD/07 PER CORSI ACCADEMICI 8H - A.A.2023/2024 320,00 € - € Soggetto privatoOmissis1688Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1249DOCENZA CODD/07 PER CORSI ACCADEMICI 14H - A.A.2023/2024 560,00 € - € Soggetto privatoOmissis1689Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1249DOCENZA METODOLOGIA GORDON PER CORSI ACCADEMICI 20H - A.A.2023/2024 1.000,00 € - € Soggetto privatoOmissis1690Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 111 AVVISO PAGOPA 001000001664476133 - INTEGRAZIONE PRATICA VV.F. N. 2294 - 2024 SCIA ANTINCENDIO AUDITORIUM E SCUOLA DI MUSICA - € 280,00 € VV.F. SEZIONE DI PADOVA 800103002851691Uscite correnti1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 110 COMMISSIONI BANCARIE PAGAMENTO AVVISO PAGOPA 001000001664476133 - INTEGRAZIONE PRATICA VV.F. N. 2294 - 2024 - € 1,30 € BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. 007999601581692Uscite correntiAltre spese correnti1.1.254REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 469,00 € INPS PADOVA 800787505871693Uscite correntiAltre spese correnti1.1.254REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 210,69 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851694Uscite correntiAltre spese correnti1.1.251REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 562,76 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851695Uscite correntiAltre spese correnti1.1.257REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 166,19 € REGIONE VENETO 800075802791696Uscite correntiAltre spese correnti1.1.11REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 778,80 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851697 42218/12/202442318/12/202442418/12/202442518/12/202442618/12/202442718/12/202442818/12/202442918/12/202443018/12/202443118/12/202443218/12/202443318/12/202443418/12/202443518/12/202443618/12/202443718/12/202443818/12/2024 Uscite correntiAltre spese correnti1.1.11REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 8,26 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851698Uscite correntiAltre spese correnti1.1.11REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 1.053,90 € REGIONE VENETO 800075802791699Uscite correntiAltre spese correnti1.1.11REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 3.308,39 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851700Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 17,00 € REGIONE VENETO 800075802791701Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 60,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851702Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3115REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 3.053,13 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851703Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3115REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 32,40 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851704Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1253REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 490,00 € INPS PADOVA 800787505871705Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1253REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 1.118,37 € REGIONE VENETO 800075802791706Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1253REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 3.318,47 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851707Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1251REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 109 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2024 - € 647,92 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851708Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE 65H A.A.2023/2024 - SUPPORTO CORSI AMATORIALI 585,00 € - € Soggetto privatoOmissis1709Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LAMPADA WC CHIMICO PER EVENTI AUDITORIUM - € 20,98 € Soggetto privatoOmissis1710Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256RIACCREDITO COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2023/2024 - TUTOR DELLA DISABILITA' PER ERRATO IBAN - € 900,00 € Soggetto privatoOmissis1711Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1249SALDO FATTURA N.12/24 DEL 09/09/2024 DOCENZA SCRITTURA MUSICALE IN BRAILLE CORSI ACCADEMICI 20H A.A.2023/2024 1.000,00 € - € Soggetto privatoOmissis1712Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1249SALDO FATTURA N.12/24 DEL 09/09/2024 DOCENZA SCRITTURA MUSICALE IN BRAILLE CORSI ACCADEMICI 20H A.A.2023/2024 - € 40,00 € Soggetto privatoOmissis1713Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1249SALDO FATTURA N.23/2024 DEL 16/12/2024 DOCENZA CODL/02 INGLESE PER CORSI ACCADEMICI - 62H A.A.2023/2024 3.100,00 € - € Soggetto privatoOmissis1714 43918/12/202444018/12/202444118/12/202444218/12/202444318/12/202444418/12/202444518/12/202444618/12/202444718/12/202444818/12/202444918/12/202445018/12/202445118/12/202445218/12/202445318/12/202445418/12/202445518/12/2024 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1249SALDO FATTURA N.23/2024 DEL 16/12/2024 DOCENZA CODL/02 INGLESE PER CORSI ACCADEMICI - 62H A.A.2023/2024 - € 124,00 € Soggetto privatoOmissis1715Uscite correntiAltre spese correnti1.1.3109SALDO FATTURA N.01F020242790000043 DEL 11/12/2024 IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO CAUZIONALE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE URBANO PALAZZO FOSCARINI - € 2,00 € INTESA SANPAOLO SPA 007999601581716Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.7X05651673 DEL 11/12/2024 ORDINE N.25 DEL 02/03/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE - € 62,39 € TIM S.P.A. 00488410010ZEB30DA9701717Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7X05651673 DEL 11/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.25 DEL 02/03/2021 - € 2,37 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891718Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.4220425800079033 DEL 11/12/2024 ORDINE N.95 DEL 09/11/2023 LINEA INTERNET SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 102,00 € - € TIM S.P.A. 00488410010Z423D250231719Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3124VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220425800079033 DEL 11/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.95 DEL 09/11/2023 22,44 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891720Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1260RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO INDIRE INFODAY CALL 2025 - C/O NAPOLI IN NOVEMBRE 2024 - € 139,00 € Soggetto privatoOmissis1721Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1262RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO INDIRE INFODAY CALL 2025 - C/O NAPOLI IN NOVEMBRE 2024 - € 207,92 € Soggetto privatoOmissis1722Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1258RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE XVIII PNA SEZ. PIANOFORTE C/CONSERVATORIO DI COSENZA DI NOVEMBRE 2024 - € 522,51 € Soggetto privatoOmissis1723Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5751949455 DEL 13/12/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 98,69 € EDISON ENERGIA SPA 08526440154B0E6D3A0E01724Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751949455 DEL 13/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 21,71 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891725Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5751936845 DEL 13/12/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 2.052,01 € EDISON ENERGIA SPA 08526440154B0E6D3A0E01726Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751936845 DEL 13/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 451,44 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891727Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5751942897 DEL 13/12/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 433,55 € EDISON ENERGIA SPA 08526440154B0E6D3A0E01728Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751942897 DEL 13/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 95,38 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891729 45618/12/202445718/12/202445818/12/202445918/12/202446018/12/202446118/12/202446218/12/202446318/12/202446418/12/202446518/12/202446618/12/202446718/12/202446818/12/202446918/12/202447018/12/2024 Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5751939961 DEL 13/12/2024 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 852,70 € EDISON ENERGIA SPA 08526440154B0E6D3A0E01730Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3117VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751939961 DEL 13/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 187,59 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 800075602891731Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1251SALDO FATTURA N.FPA 3/24 DEL 17/12/2024 DOCENZA PIANOFORTE CORSI PREACCADEMICI 150H - A.A.2023/2024 - € 5.460,00 € Soggetto privatoOmissis1732Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 113 SALDO FATTURA N.82404744518 DEL 22/11/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 548,07 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 018126302241733Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 114 SALDO FATTURA N.82404722478 DEL 22/11/2024 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE - € 495,23 € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224B0F77FB2BD1734Uscite correntiAcquisti di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 115 SALDO FATTURA N.82404722479 DEL 22/11/2024 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE - € 639,38 € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224B0F77FB2BD1735Uscite correntiAltre spese correnti1.1.251REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024 - € 469,00 € INPS PADOVA 800787505871736Uscite correntiAltre spese correnti1.1.251REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024 - € 773,45 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851737Uscite correntiAltre spese correnti1.1.257REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI DICEMBRE 2024 - € 166,19 € REGIONE VENETO 800075802791738Uscite correntiAltre spese correnti1.1.11REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI DICEMBRE 2024 - € 718,92 € REGIONE VENETO 800075802791739Uscite correntiAltre spese correnti1.1.11REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024 - € 2.597,58 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851740Uscite correntiAltre spese correnti1.1.13REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI DICEMBRE 2024 - € 408,00 € REGIONE VENETO 800075802791741Uscite correntiAltre spese correnti1.1.13REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024 - € 1.680,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851742Uscite correntiAltre spese correnti1.1.253REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI DICEMBRE 2024 - € 2.640,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851743Uscite correntiAltre spese correnti1.1.253REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024 - € 28,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851744Uscite correntiAltre spese correnti1.1.253REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI DICEMBRE 2024 - € 680,00 € REGIONE VENETO 800075802791745Uscite correntiAltre spese correnti1.1.253REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024 - € 3.125,24 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851746 47118/12/202447218/12/202447318/12/202447431/12/202447531/12/202447631/12/202447731/12/202447831/12/202447931/12/202448031/12/202448131/12/202448231/12/202448331/12/202448431/12/202448531/12/202448631/12/202448731/12/2024 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1251REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024 - € 1.225,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851747Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1252REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI DICEMBRE 2024 - € 34,00 € REGIONE VENETO 800075802791748Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1252REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024 - € 80,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851749Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI DICEMBRE 2024 - € 55,25 € REGIONE VENETO 800075802791750Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1249REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024 140,00 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851751Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1249REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI DICEMBRE 2024 80,00 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 800065102851752Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1249REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 112 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI DICEMBRE 2024 - € 178,50 € REGIONE VENETO 800075802791753 48831/12/202448931/12/202449031/12/202449131/12/202449231/12/202449331/12/202449431/12/2024