DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2026(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 5 d.lgs.97/2016) Categoria di spesaTipologia di spesaU.P.B.ArticoloDettaglio di spesa Uscita Residuo Uscita comp. BeneficiarioUscite correntiAltre spese correnti1.1.3121REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA 410071118 RESPONSABILITA' CIVILE 2026-2027 - € 3.200,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2601SALDO FATTURA N.1251003877 DEL 25/07/2025 ORDINE N.97/2025 FORNITURA FIRME DIGITALI REMOTE CINECA 3.635,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3121SALDO FATTURA N.2026000186 DEL 18/03/2026 ORDINE N.150/2025 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2025/2026 - € 7,20 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.47 DEL 19/03/2026 ORDINE N.32/2026 MUTA CORDE PER CONTRABBASSO - € 496,72 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600233749 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 - € 184,89 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600233753 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2026 - € 11,51 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600233750 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2026 - € 167,42 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600233751 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 - € 21,38 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600233752 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2026 - € 47,24 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600233754 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2026 - € 200,05 € Altro soggetto pubblico e privato Numero progressivoData101/04/2026201/04/2026301/04/2026401/04/2026501/04/2026601/04/2026701/04/2026801/04/2026901/04/20261001/04/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3111SALDO FATTURA N.7/03 DEL 19/03/2026 ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 1.112,95 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.8/2026/PA DEL 19/03/2026 ORDINE N.16/2026 NOLEGGIO PIANOFORTE PER LA RASSEGNA CONCERTI DELL’ASSUNTA 2026 - COMUNE DI RUBANO - € 1.300,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119SALDO FATTURA N.39/D DEL 18/03/2026 ORDINE N.15/2026 FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS PC - € 690,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.3/04 DEL 22/03/2026 ORDINE N.30/2026 NOLEGGIO CLAVICEMBALO RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2026 - € 550,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256BORSA DI STUDIO E RICERCA COORDINATORE LABORATORIO SAMPL 2025- 2026 - II TRANCHE - CONVENZIONE FONDAZIONE CARIPARO 3.225,81 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256BORSA DI STUDIO E RICERCA COORDINATORE LABORATORIO SAMPL 2025-2026 - II TRANCHE - CONVENZIONE FONDAZIONE CARIPARO 3.225,81 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255RIMBORSO SPESE TRENO A/R PADOVA - FRIBURGO - PROGETTO 2026 PER GEMELLAGGIO CON LA HOCHSCHULE FÜR MUSIK DI FRIBURGO - SEDUTA CDA DEL 19/02/2026 - € 2.145,60 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1259SALDO MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025 - € 316,60 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1271SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - FRANCIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 257,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO AEC ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 86,27 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO AEC ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 111,79 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO AEC ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 111,79 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 992,59 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 152,80 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 152,80 € Persona fisica 1101/04/20261201/04/20261301/04/20261401/04/20261701/04/20261801/04/20261901/04/20262001/04/20262101/04/20262201/04/20262301/04/20262401/04/20262501/04/20262601/04/20262701/04/2026 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 152,80 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 152,80 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 152,80 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 172,80 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 152,80 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 152,80 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 917,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 917,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1259SALDO FATTURA N.03-2026 DEL 19/03/2026 ORDINE N.180/2025 POST PRODUZIONE PNRR AFAM 2024 FILM OPERA COSI' FAN TUTTE 3.000,00 € - € Persona fisicaUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2604SALDO FATTURA N.97 DEL 23/03/2026 ORDINE N.157/2025 FORNITURA TESTI BIBLIOTECA 128,59 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni immateriali2.1.1552SALDO FATTURA N.57/00/2026 DEL 24/03/2026 ORDINE N.34/2026 - ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 2.280,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.42 DEL 27/03/2026 ORDINE N.35/2026 ACCORDATURA CLAVICEMBALI E TASTIERE STORICHE FEB. 2026 - € 550,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3121ORDINE N.05/2026 AGGIORNAMENTO POLIZZA INCENDIO 2026-2027 N.525.047.902176 PER STIMA AL 31/10/2025 - € 196,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 12/03/2026 C/O REGGIO EMILIA PER PRODUZIONE OPERA DEL 08/05/2026 - € 122,26 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 152,80 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER UTILIZZO CARTA DOCENTE - € 614,55 € Persona fisica 2801/04/20262901/04/20263001/04/20263101/04/20263201/04/20263901/04/20264001/04/20264101/04/20264201/04/20264401/04/20264501/04/20264601/04/20265924/04/20266024/04/20266224/04/20266324/04/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.8E00818104 DEL 13/12/2025 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025 DI TIM S.P.A. - € 30,36 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.9PA DEL 18/02/2026 SAL 3 PRIVATO RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DI LASA F.LLI NATA SRL - € 10.911,55 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.9PA DEL 18/02/2026 SAL 3 PRIVATO RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DI LASA F.LLI NATA SRL - € 5.807,07 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.227 DEL 18/02/2026 SAL 3 PRIVATO RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DI T.S.B. S.R.L. - € 4.630,27 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.227 DEL 18/02/2026 SAL 3 PRIVATO RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DI T.S.B. S.R.L. - € 2.464,49 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.22 DEL 20/02/2026 ORDINE N.07/2026 DI ZANOTTO FRANCESCO - € 121,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.66 DEL 24/02/2026 ORDINE N.175/2025 DI ISIDATA S.R.L. - € 534,95 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.7 DEL 20/02/2026 ORDINE N.17/2026 DI ASS. ROMA TRE ORCHESTRA - € 110,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82601131389 DEL 26/02/2026 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 673,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82601131390 DEL 26/02/2026 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 1.107,58 € - € Altro soggetto pubblico e privato 9924/04/202610024/04/202610124/04/202610224/04/202610324/04/202610424/04/202610524/04/202610624/04/202610724/04/202610824/04/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.30 DEL 27/02/2026 ORDINE N.19/2026 DI ZANOTTO FRANCESCO - € 165,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2603000356 DEL 28/02/2026 ORDINE N.18/2026 DI MAGRIS SPA - € 2,99 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2603000357 DEL 28/02/2026 ORDINE N.18/2026 DI MAGRIS SPA - € 355,14 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2603000358 DEL 28/02/2026 ORDINE N.18/2026 DI MAGRIS SPA - € 195,41 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.FPA 5/26 DEL 27/02/2026 ORDINE N.41/2025 DI PATAVIUM GIARDINI S.R.L. 140,80 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3106REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.7/02 DEL 02/03/2026 ORDINE N.146/2025 DI BM SRL - € 330,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26V3001740 DEL 28/02/2026 ORDINE N.10/2026 DI MARKAS S.R.L. - € 72,16 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26V3001741 DEL 28/02/2026 ORDINE N.127/2025 DI MARKAS S.R.L. - € 1.118,33 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.35 PA DEL 28/02/2026 ORDINE N.177/2025 DI PLANETEL NORDEST S.R.L. 144,32 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.005420881625 DEL 09/03/2026 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 DI ENEL ENERGIA S.P.A. - € 46,17 € Altro soggetto pubblico e privato 10924/04/202611024/04/202611124/04/202611224/04/202611324/04/202611424/04/202611524/04/202611624/04/202611724/04/202611824/04/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.621133591 DEL 28/02/2026 ORDINE N.11/2026 DI WC LOC ITALIA SRL - € 31,68 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1552REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.11PA DEL 04/03/2026 - SAL 3 MUR RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DI LASA F.LLI NATA SRL - € 6.018,52 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.22 DEL 13/03/2026 ORDINE N.28/2026 DI CONTROL CINE VENETO SRL - € 401,94 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3125REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0001141 DEL 12/03/2026 ORDINE N.171/2025 DI CIVIS SPA - € 321,20 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3125REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0001149 DEL 12/03/2026 ORDINE N.149/2025 DI CIVIS SPA 30,80 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752541793 DEL 14/03/2026 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A - € 466,40 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 - F24 MESE DI MARZO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752542556 DEL 14/03/2026 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A - € 634,71 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1268SALDO FATTURA N.202603-1 DEL 02/03/2026 SALDO ORDINE N.23/2026 SUPPORTO E CONSULENZA CANDIDATURA PROGETTO ERASMUS KA220-2026 - € 1.814,64 € Soggetto esteroUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2604SALDO FATTURA N.43 DEL 11/03/2026 ORDINE N.160/2025 FORNITURA TESTI BIBLIOTECA 1.976,08 € - € Altro soggetto pubblico e privato 11924/04/202612024/04/202617624/04/202617824/04/202617924/04/202618024/04/202618124/04/202618224/04/202618324/04/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.000051/PA DEL 01/04/2026 ORDINE N.170/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER USO UFFICI 2026 478,80 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.000052/PA DEL 01/04/2026 ORDINE N.03/2026 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER USO UTENZA 2026- 2027 - € 1.066,50 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.000038/PA DEL 30/03/2026 ORDINE N.170/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER USO UFFICI 2026 95,20 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3110SALDO FATTURA N.33 DEL 27/03/2026 CHIUSURA CONTRATTO PROT.7513/2023 DEL 12/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI 2022-2023 9.093,78 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118SALDO FATTURA N.82601658140 DEL 26/03/2026 ORDINE N.18/2025 FORNITURA GAS NATURALE 3.704,97 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118SALDO FATTURA N.82601658139 DEL 26/03/2026 ORDINE N.18/2025 FORNITURA GAS NATURALE 2.017,20 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555SALDO FATTURA N.13 DEL 07/04/2026 SAL 2 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 1.970,47 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555SALDO FATTURA N.14 DEL 07/04/2026 SAL 3 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 1.020,42 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555SALDO FATTURA N.17 DEL 03/04/2026 SAL 2 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 5.913,46 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123SALDO FATTURA N.26V3002718 DEL 31/03/2026 ORDINE N.127/2025 PULIZIA SEDI E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 5.083,33 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.26V3002721 DEL 31/03/2026 ORDINE N.22/2026 PULIZIA AUDITORIUM PER CONCERTI ED EVENTI MARZO 2026 - € 410,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.48 PA DEL 31/03/2026 ORDINE N.177/2025 SERVIZI TLC CENTRALINO SEDE CASSAN 2026 329,07 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.621139013 DEL 31/03/2026 ORDINE N.31/2026 NOLEGGIO WC CHIMICO PER EVENTI MARZO 2026 - € 144,00 € Altro soggetto pubblico e privato 18424/04/202618524/04/202618624/04/202618724/04/202618824/04/202618924/04/202619024/04/202619124/04/202619224/04/202619324/04/202619424/04/202619524/04/202619624/04/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.66 DEL 31/03/2026 ORDINE N.29/2026 STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE R. I SABATI DEL CONSERVATORIO 2026 - € 288,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 4/26 DEL 11/04/2026 ORDINE N.14/2026 MANUTENZIONE E ACCORDATURA ORDINARIA DEI PIANOFORTI ANNO 2026 - € 1.700,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.EFAT-441 DEL 10/04/2026 ORDINE N.163/2025 RINNOVO PROGRAMMI SUITE STUDENTI - CONSERVA - TITULUS PER 2026 15.561,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119SALDO FATTURA N.EFAT-441 DEL 10/04/2026 ORDINE N.163/2025 RINNOVO PROGRAMMI SUITE STUDENTI - CONSERVA - TITULUS PER 2026 - € 7.125,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3111SALDO FATTURA N.10/03 DEL 13/04/2026 ORDINE N.41/2026 INTERVENTO SU ANOMALIA SISTEMA ANTICENDIO AUDITORIUM - € 202,21 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555SALDO FATTURA N.2/PA2026 DEL 07/04/2026 SAL 2 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 2.646,06 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555SALDO FATTURA N.3/PA2026 DEL 07/04/2026 SAL 3 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 1.370,28 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1552SALDO FATTURA N.26 DEL 10/04/2026 SAL 2 MUR - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 7.201,97 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1552SALDO FATTURA N.27 DEL 10/04/2026 SAL 3 MUR - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 6.791,92 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.56 DEL 30/03/2026 ORDINE N.162/2025 STAMPA RIVISTA DEL CONSERVATORIO NOTANDO N.18 2.370,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.VE 000036 DEL 16/04/2026 ORDINE N.44/2026 FORNITURA CORDE PER ARPA - € 378,40 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5752551215 DEL 13/04/2026 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 2.132,46 € Altro soggetto pubblico e privato 19724/04/202619824/04/202619924/04/202620024/04/202620124/04/202620224/04/202620324/04/202620424/04/202620524/04/202620624/04/202620824/04/202621124/04/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5752550451 DEL 13/04/2026 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 2.818,58 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555SALDO FATTURA N.2 DEL 07/04/2026 SAL 2 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 11.673,46 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555SALDO FATTURA N.3 DEL 07/04/2026 SAL 3 PRIVATO - DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 6.045,18 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555SALDO FATTURA N.FATTPA 9_26 DEL 15/04/2026 SAL 3 PRIVATO - COORDINATORE DELLA SICUREZZA RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 8.200,58 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 992,59 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1259SALDO MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025 - € 213,80 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - SVEZIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 961,10 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.EFAT-464 DEL 14/04/2026 ORDINE N.163/2025 RINNOVO PROGRAMMI SUITE STUDENTI - CONSERVA - TITULUS PER 2026 1.077,50 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.1.3109SALDO FATTURA N.01F020267820000560 DEL 17/04/2026 CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO FOSCARINI II TRIMESTRE 2026 - € 22.485,62 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1552SALDO FATTURA N.25 PA DEL 15/04/2026 SAL 4 MUR - RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 207.092,04 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555SALDO FATTURA N.404 DEL 16/04/2026 SAL 4 PRIVATO - RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 107.944,96 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1259SALDO FATTURA N.2/PA DEL 04/03/2026 ORDINE N.92/2025 PRODUZIONE FILMICA PROGETTO PNRR AFAM 2024 61.737,70 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.1258TASSA REGIONALE DSU A.A.2025/2026 N.3 STUDENTI UCRAINI - DELIBERA CDA DEL 23/04/2026 - € 567,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisica 21224/04/202621524/04/202621624/04/202621724/04/202621824/04/202621924/04/202622124/04/202622224/04/202622324/04/202622424/04/202622524/04/202622624/04/202624824/04/202624924/04/202625024/04/2026 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisica 25124/04/202625224/04/202625324/04/202625424/04/202625524/04/202625624/04/202625724/04/202625824/04/202625924/04/202626024/04/202628224/04/202628324/04/202628424/04/202628524/04/202628624/04/2026 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2025 - NOTA DI ADDEBITO N.19/2025 DI MAME ARCI APS - € 46,08 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER RINUNCIA AGLI STUDI - € 400,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1259RIMBORSO SPESE MISSIONE DI MARZO 2026 PARTECIPAZIONE EVENTO MTNT PNRR AFAM 2024 C/O NEW YORK - € 1.958,90 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255RIMBORSO SPESE CONCERTO DEL 25/02/2026 C/O FONDAZIONE CINI - VENEZIA - € 29,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255RIMBORSO SPESE CONCERTO DEL 25/02/2026 C/O FONDAZIONE CINI - VENEZIA - € 29,00 € Persona fisica 28724/04/202628824/04/202628924/04/202629024/04/202629124/04/202629224/04/202629324/04/202629424/04/202629524/04/202629624/04/202629724/04/202629824/04/202630115/05/202630215/05/202630315/05/202630415/05/2026 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1255RIMBORSO SPESE CONCERTO DEL 25/02/2026 C/O FONDAZIONE CINI - VENEZIA - € 29,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 689,60 € Persona fisica 30815/05/202630915/05/2026 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 689,60 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 689,60 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1271ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 689,60 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 961,10 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3121AGGIORNAMENTO PREMIO POLIZZA 410071118 RESPONSABILITA' CIVILE 2025-2026 PER PARAMETRO ENTRATE CORRENTI RISCOSSE DAL 08/04/2025 AL 07/04/2026 - € 2.366,50 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni immateriali2.1.2604SALDO FATTURA N.INV-NK1423 DEL 06/05/2026 ORDINE N.61/2026 ABBONAMENTO BIBLIOTECA DIGITALE 2026- 2027 - € 2.890,55 € Soggetto esteroUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 14 SALDO FATTURA N.8E00079688 DEL 11/02/2026 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025- 2026 - € 138,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.58 DEL 15/04/2026 ORDINE N.40/2026 MUTA CORDE PER CHITARRA CLASSICA - € 61,50 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.7X01450609 DEL 13/04/2026 ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE - € 2,13 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.4220426800026136 DEL 13/04/2026 ORDINE N.116/2024 CONNETTIVITA' NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI - € 990,46 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.42 DEL 20/04/2026 ORDINE N.47/2026 SORVEGLIANZA AUDITORIUM PER CONCERTI ED EVENTI MARZO 2026 - € 2.320,50 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3126SALDO FATTURA N.000090/PA DEL 22/04/2026 ORDINE N.49/2026 FORNITURA BATTENTI ORFF - € 62,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1259SALDO FATTURA N.01 DEL 15/04/2026 ORDINE N.25/2026 NOLEGGIO SALA PER PROIEZIONE FILM PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 300,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119SALDO FATTURA N.FC0034558-0 DEL 22/04/2026 ORDINE N.01/2026 MANUTENZIONE ANNUALE 2025-2026 ASCENSORE SEDE PALAZZO FOSCARINI - € 130,00 € Altro soggetto pubblico e privato 31015/05/202631115/05/202631215/05/202631315/05/202631415/05/202631515/05/202631615/05/202631715/05/202631815/05/202631915/05/202632015/05/202632115/05/202632215/05/202632315/05/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.53 DEL 27/04/2026 ORDINE N.54/2026 ACCORDATURA CLAVICEMBALI E TASTIERE STORICHE MARZO 2026 - € 550,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.355 DEL 28/04/2026 ORDINE N.175/2025 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA ANNO 2026 - € 2.431,59 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118SALDO FATTURA N.82602310204 DEL 28/04/2026 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE 3.263,02 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118SALDO FATTURA N.82602291073 DEL 28/04/2026 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE 1.603,27 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 41/26 DEL 30/04/2026 ORDINE N.140/2025 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025-2026 2.499,96 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3126SALDO FATTURA N.2603000933 DEL 30/04/2026 ORDINE N.42/2026 FORNITURA ASPIRAPOLVERE - € 270,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123SALDO FATTURA N.2603000934 DEL 30/04/2026 ORDINE N.52/2026 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - € 979,80 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123SALDO FATTURA N.2603000935 DEL 30/04/2026 ORDINE N.52/2026 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - € 68,50 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.241/P DEL 29/04/2026 ORDINE N.33/2026 FORNITURA SEDUTA ORCHESTRALE PER CONTRABBASSO - € 262,30 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123SALDO FATTURA N.26V3003638 DEL 30/04/2026 ORDINE N.127/2025 PULIZIA SEDI E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 5.083,33 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' ALLIEVI PER PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIO OBIZZI 2026 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO - € 61,44 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' ALLIEVI PER PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIO OBIZZI 2026 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO - € 61,44 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' ALLIEVI PER PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIO OBIZZI 2026 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO - € 61,44 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.1.3126RIMBORSO SPESE ADDEBITI ARUBA SPA PER FORNITURA OTP MOBILE E OTP CON DISPLAY 2026-2027 - € 48,80 € Persona fisica 32415/05/202632515/05/202632615/05/202632715/05/202632815/05/202632915/05/202633015/05/202633115/05/202633215/05/202633315/05/202633415/05/202633515/05/202633615/05/202633722/05/2026 Uscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2601REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.1251003877 DEL 25/07/2025 ORDINE N.97/2025 DI INFOCERT S.P.A. 799,70 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.47 DEL 19/03/2026 ORDINE N.32/2026 DI ELINDRO STRUMENTI MUSICALI E LIUTERIA CLASS. - € 109,28 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600233749 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A. - € 18,49 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600233753 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A. - € 1,15 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600233750 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A. - € 16,74 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600233751 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2025-2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A. - € 2,14 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600233752 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A. - € 4,72 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.712600233754 DEL 18/03/2026 FORNITURA ACQUA 2026 DI ACEGASAPSAMGA S.P.A. - € 20,01 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3111REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.7/03 DEL 19/03/2026 ORDINE N.45/2024 DI SIRA SISTEMI SRL 244,85 € - € Altro soggetto pubblico e privato 33822/05/202633922/05/202634022/05/202634122/05/202634222/05/202634322/05/202634422/05/202634522/05/202634622/05/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.8/2026/PA DEL 19/03/2026 ORDINE N.16/2026 DI BETTIN PIANOFORTI - € 286,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.39/D DEL 18/03/2026 ORDINE N.15/2026 DI ADAMI ALDO SRL - € 151,80 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.3/04 DEL 22/03/2026 ORDINE N.30/2026 DI PATELLA LUIGI - € 121,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2604REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.97 DEL 23/03/2026 ORDINE N.157/2025 DI MUSICA VARIABILE SRL 2,34 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1552REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.57/00/2026 DEL 24/03/2026 ORDINE N.34/2026 DI ARCHETIPO S.R.L. - € 501,60 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.42 DEL 27/03/2026 ORDINE N.35/2026 DI ZANOTTO FRANCESCO - € 121,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2604REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.43 DEL 11/03/2026 ORDINE N.160/2025 DI LA STANZA DELLA MUSICA 44,68 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2604REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.43 DEL 11/03/2026 ORDINE N.160/2025 DI LA STANZA DELLA MUSICA - € 15,38 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000051/PA DEL 01/04/2026 ORDINE N.170/2025 DI FR FUMANI SRL 105,34 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000052/PA DEL 01/04/2026 ORDINE N.03/2026 DI FR FUMANI SRL - € 234,63 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000038/PA DEL 30/03/2026 ORDINE N.170/2025 DI FR FUMANI SRL 20,94 € - € Altro soggetto pubblico e privato 34722/05/202634822/05/202634922/05/202635022/05/202635122/05/202635222/05/202635322/05/202635422/05/202635522/05/202635622/05/202635722/05/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3110REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.33 DEL 27/03/2026 CHIUSURA CONTRATTO PROT.7513/2023 DI ZANTA PIANOFORTI SRL 2.000,63 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82601658140 DEL 26/03/2026 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A. 815,09 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82601658139 DEL 26/03/2026 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A. 443,78 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.13 DEL 07/04/2026 SAL 2 PRIVATO DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZ. DI STUDIO TECNICO BONSEMBIANTE SRL - € 433,50 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.14 DEL 07/04/2026 SAL 3 PRIVATO DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZ. DI STUDIO TECNICO BONSEMBIANTE SRL - € 224,49 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.17 DEL 03/04/2026 SAL 2 PRIVATO DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZ. DI STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL - € 1.300,96 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26V3002718 DEL 31/03/2026 ORDINE N.127/2025 DI MARKAS S.R.L. - € 1.118,33 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26V3002721 DEL 31/03/2026 ORDINE N.22/2026 DI MARKAS S.R.L. - € 90,20 € Altro soggetto pubblico e privato 35822/05/202635922/05/202636022/05/202636122/05/202636222/05/202636322/05/202636422/05/202636522/05/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.48 PA DEL 31/03/2026 ORDINE N.177/2025 DI PLANETEL NORDEST S.R.L. 72,40 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.621139013 DEL 31/03/2026 ORDINE N.31/2026 DI WC LOC ITALIA SRL - € 31,68 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.66 DEL 31/03/2026 ORDINE N.29/2026 DI GRAFICHE TURATO SAS - € 63,36 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.EFAT-441 DEL 10/04/2026 ORDINE N.163/2025 DI CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 3.423,42 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.EFAT-441 DEL 10/04/2026 ORDINE N.163/2025 DI CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO - € 1.567,50 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3111REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SUFATTURA N.10/03 DEL 13/04/2026 ORDINE N.41/2026 DI SIRA SISTEMI SPA - € 44,49 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2/PA2026 DEL 07/04/2026 SAL 2 PRIVATO DIR. LAVORI RISTRUTTURAZ. DI STUDIO TECNICO ZAMBONIN SAS - € 582,13 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.3/PA2026 DEL 07/04/2026 SAL 3 PRIVATO DIR. LAVORI RISTRUTTURAZ. DI STUDIO TECNICO ZAMBONIN SAS - € 301,46 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1552REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26 DEL 10/04/2026 SAL 2 MUR DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZ. DI STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL - € 1.584,43 € Altro soggetto pubblico e privato 36622/05/202636722/05/202636822/05/202636922/05/202637022/05/202637122/05/202637222/05/202637322/05/202637422/05/2026 Uscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1552REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.27 DEL 10/04/2026 SAL 3 MUR DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZ. DI STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL - € 1.494,22 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.56 DEL 30/03/2026 ORDINE N.162/2025 DI GRAFICHE TURATO SAS 521,40 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.VE 000036 DEL 16/04/2026 ORDINE N.44/2026 DI N.S.M. S.P.A. - € 83,25 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752551215 DEL 13/04/2026 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A - € 469,14 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752550451 DEL 13/04/2026 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A - € 620,09 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.EFAT-464 DEL 14/04/2026 ORDINE N.163/2025 DI CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 237,05 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1552REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.25 PA DEL 15/04/2026 SAL 4 MUR RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DI LASA F.LLI NATA SRL - € 20.709,20 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.1555REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.404 DEL 16/04/2026 SAL 4 PRIVATO RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE DI T.S.B. S.R.L. - € 10.794,50 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1259REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 - F24 MESE DI APRILE 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2/PA DEL 04/03/2026 ORDINE N.92/2025 DI FILMART STUDIO SRLS 13.582,29 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.60 PA DEL 30/04/2026 ORDINE N.177/2025 SERVIZI TLC CENTRALINO SEDE CASSAN 2026 328,00 € - € Altro soggetto pubblico e privato 37522/05/202637622/05/202637722/05/202637822/05/202637922/05/202638022/05/202638122/05/202638222/05/202638322/05/202638422/05/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3125SALDO FATTURA N.V9/0001712 DEL 08/05/2026 ORDINE N.149/2025 TELEVIGILANZA PALAZZO FOSCARINI 2025- 2026 140,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3125SALDO FATTURA N.V9/0001704 DEL 08/05/2026 ORDINE N.171/2025 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI, ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2026 - € 1.460,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 5/26 DEL 10/05/2026 ORDINE N.14/2026 MANUTENZIONE E ACCORDATURA ORDINARIA DEI PIANOFORTI ANNO 2026 - € 1.700,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.263SALDO FATTURA N.26PVPA/00009 DEL 11/05/2026 ORDINE N.166/2025 INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2026 382,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.005433851584 DEL 08/05/2026 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 179,35 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.70 DEL 11/05/2026 ORDINE N.57/2026 TRASPORTO STRUMENTI C/TEATRO DI ROVIGO OPERA DEL 08/05/2026 - € 1.400,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3126SALDO FATTURA N.7911/FVISE DEL 05/05/2026 ORDINE N.59/2026 FORNITURA BERGANTINI E ACCESSO BANCA DATI ONLINE 2026-2027 - € 231,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.26V3003637 DEL 30/04/2026 ORDINE N.38/2026 PULIZIA AUDITORIUM PER CONCERTI ED EVENTI APRILE 2026 - € 328,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.621144392 DEL 30/04/2026 ORDINE N.39/2026 NOLEGGIO WC CHIMICO PER EVENTI APRILE 2026 - € 144,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 689,60 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE STUDENTESCA 50H A.A.2025/2026 - ASSISTENTE ALLA CLASSE DI ESERCITAZIONI ORCHESTRALI - € 450,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1259INVOICE # 2026/010 - DATE 21/05/2026 ORDINE N.07/2025 COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE PROGETTO PNRR AFAM 2024 5.324,00 € - € Soggetto estero 38522/05/202638622/05/202638722/05/202638822/05/202638922/05/202639022/05/202639122/05/202639222/05/202639322/05/202639422/05/202639522/05/202639612/06/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.1626014503 DEL 13/05/2026 CONCERTI MUSICA CLASSICA 2026 - € 52,60 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.1626014508 DEL 13/05/2026 CONCERTI MUSICA CLASSICA 2026 - € 61,71 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.450/PA DEL 13/05/2026 ORDINE N.58/2026 SUPPORTO TECNICO PER OPERA DEL 08/05/2026 C/TEATRO DI ROVIGO - € 3.160,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.49 DEL 14/05/2026 ORDINE N.71/2026 SORVEGLIANZA AUDITORIUM PER CONCERTI ED EVENTI APRILE 2026 - € 2.593,50 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.263SALDO FATTURA N.26PVPA/00011 DEL 15/05/2026 ORDINE N.66/2026 SORVEGLIANZA SANITARIA 2026 EX D.LGS.81/2008 - € 292,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5752633138 DEL 12/05/2026 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 1.398,95 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5752633750 DEL 12/05/2026 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 1.720,99 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.75 DEL 18/05/2026 ORDINE N.70/2026 TRASPORTO STRUMENTI PER RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2026 - € 500,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.75 DEL 18/05/2026 ORDINE N.70/2026 TRASPORTO N.2 TAVOLI DA SEDE BERTACCHI A PALAZZO FOSCARINI - € 100,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119SALDO FATTURA N.FC0039220-0 DEL 13/05/2026 ORDINE N.01/2026 MANUTENZIONE ANNUALE 2025-2026 ASCENSORE SEDE PALAZZO FOSCARINI - € 390,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3121SALDO FATTURA N.56/L DEL 14/05/2026 ORDINE N.156/2025 AGGIORNAMENTO STIMA SEDI AL 31/10/2025 PER POLIZZA INCENDIO - € 1.200,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600457619 DEL 20/05/2026 FORNITURA ACQUA 2026 - € 242,42 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600457624 DEL 20/05/2026 FORNITURA ACQUA 2026 - € 227,20 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600457623 DEL 20/05/2026 FORNITURA ACQUA 2026 - € 12,82 € Altro soggetto pubblico e privato 39712/06/202639812/06/202639912/06/202640012/06/202640112/06/202640212/06/202640312/06/202640412/06/202640512/06/202640612/06/202640712/06/202640812/06/202640912/06/202641012/06/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600457620 DEL 20/05/2026 FORNITURA ACQUA 2026 - € 53,59 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600457621 DEL 20/05/2026 FORNITURA ACQUA 2026 - € 52,57 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600457622 DEL 20/05/2026 FORNITURA ACQUA 2026 - € 191,16 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3116SALDO FATTURA N.712600457618 DEL 20/05/2026 FORNITURA ACQUA 2026 - € 117,25 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3111SALDO FATTURA N.5-1-00000391 DEL 20/05/2026 ORDINE N.72/2026 RIPARAZIONE SISTEMI ANTINCENDIO PALAZZO FOSCARINI - € 340,92 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.60 DEL 25/05/2026 ORDINE N.74/2026 ACCORDATURA CLAVICEMBALI E TASTIERE STORICHE APRILE 2026 - € 570,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119SALDO FATTURA N.5-1-00000369 DEL 30/04/2026 ORDINE N.27/2026 MANUTENZIONE PRESIDI E SISTEMI ANTINCENDIO PALAZZO FOSCARINI - € 3.854,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3126SALDO FATTURA N.FPA 44/26 DEL 26/05/2026 ORDINE N.60/2026 SOSTITUZIONE NAS - € 480,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.258SALDO FATTURA N.546 DEL 26/05/2026 WEBINAR CONTO ANNUALE 2025 AFAM DEL 14/05/2026 PARTECIPANTE DALOISO ADDOLORATA - € 300,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 48/26 DEL 26/05/2026 ORDINE N.21/2026 RINNOVO LICENZE SISTEMI INFORMATICI E DOMINIO SITO WEB - € 3.920,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.13SALDO FATTURA N.1628/01 DEL 26/05/2026 ORDINE N.76/2026 PERNOTTAMENTO REVISORI VISITA IN LOCO MAGGIO 2026 - € 252,45 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.12/001 DEL 22/05/2026 ORDINE N.48/2026 MANUTENZIONE CHITARRA CLASSICA - € 120,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.69 PA DEL 31/05/2026 ORDINE N.45/2026 - NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER TRASPORTO STUDENTI ROVIGO PER CONCERTO DEL 08/05/2026 - € 2.000,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 6/26 DEL 02/06/2026 ORDINE N.14/2026 MANUTENZIONE E ACCORDATURA ORDINARIA DEI PIANOFORTI ANNO 2026 - € 1.700,00 € Persona fisica 41112/06/202641212/06/202641312/06/202641412/06/202641512/06/202641612/06/202641712/06/202641812/06/202641912/06/202642012/06/202642112/06/202642212/06/202642312/06/202642412/06/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 47/26 DEL 26/05/2026 ORDINE N.26/2026 FORNITURA SOFTWARE SIA-SIP GEN.-GIU. 2026 - € 2.800,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118SALDO FATTURA N.82602823503 DEL 25/05/2026 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE 337,85 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118SALDO FATTURA N.82602823504 DEL 25/05/2026 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE 948,13 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1259SALDO FATTURA N.2916000140 DEL 26/05/2026 ORDINE N.66/2025 DIGITALIZZAZIONE BIBLIOTECA PROGETTO PNRR AFAM 2024 23.730,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.478/PA DEL 20/05/2026 - ORDINE N.67/2026 COLLABORAZIONE CONCERTO 10/05/2026 RASSEGNA LA MUSICA AL POLLINI 2026 C/O SELVAZZANO DENTRO - CIAN EDOARDO - € 100,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.FPA 53/26 DEL 03/06/2026 ORDINE N.140/2025 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025-2026 416,66 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119SALDO FATTURA N.FATTPA 7_26 DEL 27/05/2026 INCARICO R.R.A. DAL 10/07/2025 AL 09/07/2026 - € 641,28 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.1.253INDENNITA' DI DIREZIONE E.F.2026 - I TRANCHE - € 4.142,76 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.6500VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO E.F.2026 CAPITOLO 3422 - CAPO X EX CIRCOLARE MEF N.6/2026 - € 3.743,75 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3121REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO N.4150549FL 2025-2026 - AGGIORNAMENTO STIMA AL 31/10/2025 99,00 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO DUPLICAZIONE CONTRIBUTO PER DOMANDA DI LAUREA A.A.2025/2026 - € 36,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255RIMBORSO SPESE BUS, PASTI E ALLOGGIO PROGETTO 2026 PER GEMELLAGGIO CON LA HOCHSCHULE FÜR MUSIK DI FRIBURGO - SEDUTA CDA DEL 19/02/2026 - € 3.448,81 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255RIMBORSO SPESE VIAGGIO E ACQUISTI PER PRODUZIONE OPERA DEL 08/05/2026 DITTICO ROVIGO 2026 - € 353,23 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.1.15RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INCONTRO DEL 16/04/2026 C/O AVVOCATURA DELLO STATO SEDE DI VENEZIA PER RICORSO SAD 2026 ELIO ORIO - € 20,00 € Persona fisica 42512/06/202642612/06/202642712/06/202642812/06/202642912/06/202643012/06/202643112/06/202643212/06/202643312/06/202643412/06/202643512/06/202643612/06/202643712/06/202643812/06/2026 Uscite correntiAltre spese correnti1.1.13RIMBORSO SPESE MISSIONE IN LOCO DEI REVISORI DEI CONTI MAGGIO 2026 - € 171,15 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119SALDO FATTURA N.223 DEL 29/05/2026 ORDINE N.142/2025 INCARICO RSPP 2025 - I SEMESTRE - € 3.750,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.26V3004375 DEL 31/05/2026 ORDINE N.55/2026 PULIZIA AUDITORIUM PER CONCERTI ED EVENTI MAGGIO 2026 - € 164,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.26V3004377 DEL 31/05/2026 ORDINE N.68/2026 PULIZIA AUDITORIUM CONCERTO DEL 09/05/2026 RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2026 - € 82,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.8/04 DEL 05/06/2026 ORDINE N.79/2026 NOLEGGIO CLAVICEMBALO CERIMONIA 02/06/2026 FESTA DELLA REPUBBLICA - € 640,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3111SALDO FATTURA N.973 DEL 06/06/2026 ORDINE N.24/2026 INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO FOSCARINI - € 1.263,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3111SALDO FATTURA N.974 DEL 06/06/2026 ORDINE N.13/2026 MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ELETTRICI E AUDITORIUM 2026 - € 3.920,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3111SALDO FATTURA N.975 DEL 06/06/2026 ORDINE N.53/2026 SOSTITUZIONE FARI ESTERNI SEDE BERTACCHI - € 1.020,00 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.71 PA DEL 31/05/2026 ORDINE N.177/2025 SERVIZI TLC CENTRALINO SEDE CASSAN 2026 328,67 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.1.15RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA C/BOLOGNA IN MAGGIO 2026 - € 46,40 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 16 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO DEL 6 E 7 MAGGIO 2026 CON CARTA DI CREDITO PER PRODUZIONE OPERA DEL 08/05/2026 DITTICO ROVIGO 2026 - € 1.719,20 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.2.1273SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SVEZIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 129,49 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1255PREMIALITA' CONCERTO 20 MAGGIO 2026 - PROGETTO ELECTRIC BODY A.A.2025/2026 - € 240,00 € Persona fisica 43912/06/202644012/06/202644112/06/202644212/06/202644312/06/202644412/06/202644512/06/202644612/06/202644712/06/202644812/06/202644912/06/202645012/06/202645112/06/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.8E00079688 DEL 11/02/2026 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025- 2026 DI TIM SPA - € 30,36 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.58 DEL 15/04/2026 ORDINE N.40/2026 DI ELINDRO STRUMENTI MUSICALI E LIUTERIA CLASS. - € 13,53 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.7X01450609 DEL 13/04/2026 ORDINE N.25/2021 DI TIM SPA - € 0,47 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.4220426800026136 DEL 13/04/2026 ORDINE N.116/2024 DI TIM SPA - € 217,90 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.42 DEL 20/04/2026 ORDINE N.47/2026 DI CONTROL CINE VENETO SRL - € 510,51 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3126REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000090/PA DEL 22/04/2026 ORDINE N.49/2026 DI ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC - € 13,64 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1259REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.01 DEL 15/04/2026 ORDINE N.25/2026 DI VENETO PADOVA SPETTACOLI ASSOCIAZIONE CULTURALE - € 66,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3119REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.FC0034558-0 DEL 22/04/2026 ORDINE N.01/2026 DI E.S.A. SRL - € 28,60 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.53 DEL 27/04/2026 ORDINE N.54/2026 DI ZANOTTO FRANCESCO - € 121,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.355 DEL 28/04/2026 ORDINE N.175/2025 DI ISIDATA S.R.L. - € 534,95 € Altro soggetto pubblico e privato 45230/06/202645330/06/202645430/06/202645530/06/202645630/06/202645730/06/202645830/06/202645930/06/202646030/06/202646130/06/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82602310204 DEL 28/04/2026 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A. 717,86 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3118REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82602291073 DEL 28/04/2026 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A. 352,72 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.FPA 41/26 DEL 30/04/2026 ORDINE N.140/2025 DI STEFANO GUALTIERI & C. SAS 549,99 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3126REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2603000933 DEL 30/04/2026 ORDINE N.42/2026 DI MAGRIS SPA - € 59,40 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2603000934 DEL 30/04/2026 ORDINE N.52/2026 DI MAGRIS SPA - € 210,52 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2603000935 DEL 30/04/2026 ORDINE N.52/2026 DI MAGRIS SPA - € 15,07 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.241/P DEL 29/04/2026 ORDINE N.33/2026 DI CAVALLI PIETRO - € 57,70 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26V3003638 DEL 30/04/2026 ORDINE N.127/2025 DI MARKAS S.R.L. - € 1.118,33 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.60 PA DEL 30/04/2026 ORDINE N.177/2025 DI PLANETEL NORDEST S.R.L. 72,16 € - € Altro soggetto pubblico e privato 46230/06/202646330/06/202646430/06/202646530/06/202646630/06/202646730/06/202646830/06/202646930/06/202647030/06/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3125REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0001712 DEL 08/05/2026 ORDINE N.149/2025 DI CIVIS SPA 30,80 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3125REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0001704 DEL 08/05/2026 ORDINE N.171/2025 DI CIVIS SPA - € 321,20 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.263REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26PVPA/00009 DEL 11/05/2026 ORDINE N.166/2025 DI POLIAMBULATORIO VALENTINI SRL 39,60 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.005433851584 DEL 08/05/2026 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 DI ENEL ENERGIA S.P.A. - € 39,46 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.70 DEL 11/05/2026 ORDINE N.57/2026 DI PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. - € 308,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.26V3003637 DEL 30/04/2026 ORDINE N.38/2026 DI MARKAS S.R.L. - € 72,16 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.621144392 DEL 30/04/2026 ORDINE N.39/2026 DI WC LOC ITALIA SRL - € 31,68 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1259REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 18 - F24 MESE DI MAGGIO 2026 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2916000140 DEL 26/05/2026 ORDINE N.66/2025 DI ETT S.P.A. 5.220,60 € - € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3121REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO N.4140553EV 2024-2025 - AGGIORNAMENTO STIMA AL 31/10/2025 - € 97,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.1.13RIMBORSO SPESE MISSIONE IN LOCO DEI REVISORI DEI CONTI MAGGIO 2026 - € 182,05 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1271SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SVEZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 1.108,00 € Persona fisica 47130/06/202647230/06/202647330/06/202647430/06/202647530/06/202647630/06/202647730/06/202647830/06/202647930/06/202648030/06/202648130/06/2026 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1259SALDO MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI LUGLIO 2025 - € 212,30 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1259SALDO MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025 - € 114,86 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisica 48230/06/202648330/06/202648430/06/202648530/06/202648630/06/202648730/06/202648830/06/202648930/06/202649030/06/202649130/06/202649230/06/202649330/06/202649430/06/202649530/06/202649630/06/202649730/06/2026 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisica 49830/06/202649930/06/202650030/06/202650130/06/202650230/06/202650330/06/202650430/06/202650530/06/202650630/06/202650730/06/202650830/06/202650930/06/202651030/06/202651130/06/202651230/06/2026 Uscite correntiAltre spese correnti1.2.1256PREMIALITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A.A.2024/2025 DELIBERA CDA N.17 DEL 23/04/2026 40,00 € - € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123SALDO FATTURA N.26V3004376 DEL 31/05/2026 E N.26V3004626 DEL 31/05/2026 ORDINE N.127/2025 PULIZIA SEDI E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 4.632,33 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite in conto capitaleInvestimenti in beni materiali2.1.2604SALDO FATTURA N.FVPA 26000018 DEL 09/06/2026 ORDINE N.37/2026 FORNITURA CASSETTIERE PER BIBLIOTECA - € 4.195,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.621149976 DEL 31/05/2026 ORDINE N.51/2026 NOLEGGIO WC CHIMICO PER EVENTI MAGGIO 2026 - € 144,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.7 DEL 12/06/2026 ORDINE N.83/2026 NOLEGGIO TEATRO DE LINUTILE PER LABORATORIO STANISLAVSKIJ - € 280,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.7X02380691 DEL 11/06/2026 ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE - € 2,13 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.56 DEL 14/06/2026 ORDINE N.84/2026 SORVEGLIANZA AUDITORIUM PER CONCERTI ED EVENTI MAGGIO 2026 - € 1.417,50 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1266SALDO FATTURA N.4220426800044987 DEL 11/06/2026 ORDINE N.116/2024 CONNETTIVITA' NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI - € 983,98 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.8E00350239 DEL 11/06/2026 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2026 - € 150,29 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5752643299 DEL 13/06/2026 ORDINE N.06/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 1.867,36 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.240/ELA DEL 16/06/2026 ORDINE N.64/2026 - GESTIONE CONTRATTI MUSICISTI AGGIUNTI OPERA DEL 08/05/2026 C/TEATRO DI ROVIGO - € 685,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3111SALDO FATTURA N.1116 DEL 16/06/2026 ORDINE N.82/2026 INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CONTRATTO - € 1.497,60 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3124SALDO FATTURA N.C12020261000266868 DEL 16/06/2026 ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE - € 5,00 € Altro soggetto pubblico e privato 51330/06/202651430/06/202651530/06/202651630/06/202651730/06/202651830/06/202651930/06/202652030/06/202652130/06/202652230/06/202652330/06/202652430/06/202652530/06/2026 Uscite correntiAcquisto di beni e servizi1.2.1255SALDO FATTURA N.000140/PA DEL 12/06/2026 - ORDINE N.77/2026 ACCORDATURA PIANOFORTE RASSEGNA LA MUSICA AL POLLINI 2026 C/O SELVAZZANO DENTRO - € 150,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3106SALDO FATTURA N.17/02 DEL 18/06/2026 ORDINE.63/2026 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE PER RISTRUTTURAZIONE - € 1.500,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3123SALDO FATTURA N.FPA 15/26 DEL 19/06/2026 ORDINE N.12/2026 MANUTENZIONE AREE VERDI SEDI 2026-2027 - € 1.780,00 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3117SALDO FATTURA N.5752643718 DEL 13/06/2026 ORDINE N.06/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 1.605,33 € Altro soggetto pubblico e privatoUscite correntiAltre spese correnti1.1.3115RIMBORSO SPESE COMMISSARIO ESTERNO RECLUTAMENTO N.1 DOCENTE TI AFAM050 LETTURA DELLA PARTITURA - € 187,20 € Persona fisicaUscite correntiAcquisto di beni e servizi1.1.3126REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 19 ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE DEL 22 MAGGIO 2026 CON CARTA DI CREDITO - € 212,90 € Soggetto esteroUscite correntiAltre spese correnti1.2.5451RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIORE VERSAMENTO - € 84,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.1.3115RIMBORSO SPESE COMMISSARIO ESTERNO RECLUTAMENTO DOCENTI TD AFAM010 CORNO - € 29,30 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.2.1256COLLABORAZIONE PARZIALE STUDENTESCA 63H A.A.2025/2026 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO - € 567,00 € Persona fisicaUscite correntiAltre spese correnti1.1.3112REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE E.F.2026 - € 2,00 € Altro soggetto pubblico e privato 52630/06/202652730/06/202652830/06/202652930/06/202653030/06/202653130/06/202653230/06/202653330/06/202653430/06/202653530/06/2026